一、部门基本情况

（一）主要职能。

拟订全县科技创新发展规划以及科技发展、大数据、人工智能、信息化应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设、国外智力引进规划和政策措施并组织实施。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。

负责编制县级科技项目规划并监督实施。牵头推进全县科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多万元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责推动科技、大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。负责外国专家管理工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。负责全县大数据应用发展管理。负责推进全县信息化应用工作。统筹推进全县智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题等。

（二）机构情况。

奉节县科学技术局设办公室、高新技术科、农村与社会发展科、大数据科，下设生产力促进中心和大数据中心。

（三）人员情况。

奉节县科学技术局机关行政编制12名。设局长１名（兼任奉节县大数据应用发展管理局局长），副局长3名（1名兼任奉节县大数据应用发展管理局副局长）。内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名，按照“出一减一”的原则实施动态管理。目前有在编在岗行政编制人员11名、机关后勤服务人员1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1005.13万元，支出总计1005.13万元。收支较上年决算数减少166.95万元，下降14.2%，主要原因：当年项目预算减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1005.13万元，较上年决算数减少1005.13万元，下降14.2%，主要原因：当年项目预算减少。其中：财政拨款收入1005.13万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1005.13万元，较上年决算数减少166.95万元，下降14.2%，主要原因：当年项目预算减少。其中：基本支出335.8万元，占33.4%；项目支出669.33万元，占66.5%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1005.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少166.95万元，下降14.2%。主要原因：当年项目预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1005.13万元，较上年决算数减少166.95万元，下降14.2%。主要原因：当年项目预算减少。

较年初预算数增加719.31万元，增长251.6%。主要原因：年中追加安排智慧机关建设项目经费支出预算30万元、奉节县大数据知识普及和宣传项目7.8万元、中药材种植与加工高效生产技术示范与推广科普培训项目支出预算10万、奉节县政务信息共享交换平台项目（一期）运维服务经费）支出预算5万、2023统计能力提升及研发投入培训项目支出预算9.98万元、奉节脐橙交易网系统应用升级维护项目支出预算12万元、网易（奉节）联合创新中心项目支出预算400万元、奉节县政务信息资源共享交换平台项目（一期）支出预算44万元、三区人才项目支出预算20万元、奉节县科技振兴乡村就业基地项目支出预算130.55万元、人员及公用经费结算49.99万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1005.13万元，较上年决算数减少166.95万元，下降14.2%。主要原因：当年项目预算减少。

较年初预算数增加719.31万元，增长251.6%。主要原因：年中追加安排智慧机关建设项目经费支出预算30万元、奉节县大数据知识普及和宣传项目7.8万元、中药材种植与加工高效生产技术示范与推广科普培训项目支出预算10万、奉节县政务信息共享交换平台项目（一期）运维服务经费）支出预算5万、2023统计能力提升及研发投入培训项目支出预算9.98万元、奉节脐橙交易网系统应用升级维护项目支出预算12万元、网易（奉节）联合创新中心项目支出预算400万元、奉节县政务信息资源共享交换平台项目（一期）支出预算44万元、三区人才项目支出预算20万元、奉节县科技振兴乡村就业基地项目支出预算130.55万元、人员及公用经费结算49.99万元。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出761.76万元，占75.7%，较年初预算数增加558.74万元，增长275.2%，主要原因：年中追加安排项目经费预算。

（2）社会保障与就业支出78.78万元，占7.8%，较年初预算数增加26.58万元，增长50.9%，主要原因：退休干部死亡抚恤结算支出。

（3）农林水支出130.55万元，占12.9%，无年初预算，年中追加安排项目经费预算。

（4）卫生健康支出12.66万元，占1.2%，较年初预算数增加1.29万元，主要原因：年终增人增资结算。

（5）住房保障支出21.39万元，占2.1%，较年初预算数增加2.16万元，主要原因：年终增人增资结算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1005.13万元。其中：人员经费297.66万元，较上年决算数增加59.4万元，增长24.9%，主要原因：人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费38.13万元，较上年决算数减少11.1万元，下降22.5%，主要原因：缩减预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数差异-71.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

本部门无公务车，无公务车运行费支出。

公务接待费0.86万元，主要用于接待山东省滨州市科技局到我县开展智力援助、鲁渝协作以及招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出38.14万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少11.1万元，下降22.5%，主要原因：公用经费预算调减。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3万元，较上年决算数增长50%。主要原因：招商引资会议较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门无公务车，50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物16.03万元，通用设备43.98万元，家具、用具、装具及动植物17.08万元，合计77.09万元。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1005.13万元。绩效评价结果等次为“优”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁春梦  023-56557235。