奉节县
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重庆市奉节县教育委员会
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家教育工作的法律、法规、规章和方针政策；组织实施在教育领域坚持党的领导、加强党的建设的方针政策；加强教育领域思想政治、意识形态工作；拟订全县教育发展战略、中长期规划、教育重大政策，协调解决教育工作重大问题。
2．负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责学校的规划布局，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。
3．负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4．负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。
5．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。
6．负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预决算工作；负责全县教育会计核算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。
7．统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。
8．管理、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。
9．主管全县教师工作。协助市教委落实教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。
10．统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。
11．负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。
12．负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、学校后勤改革工作。
（二）机构设置
县教委下设6个科室，包括办公室（扶贫科）、党群科、规划财务科、教育科、人事科、安稳法制科（行政审批科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计247706.46万元，支出总计247706.46万元。收支较上年决算数增加44746.37万元，增长22.05%，主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。
2.收入情况。2023年度收入合计247706.46万元，较上年决算数增加44746.37万元，增长22.05%，主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。其中：财政拨款收入241169.72万元，占97.36%；事业收入5938.53万元，占2.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入598.21万元，占0.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计247706.46万元，较上年决算数增加44746.37万元，增长22.05%，主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。其中：基本支出197872.82万元，占79.88%；项目支出49833.64万元，占20.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是按照预算执行，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计241169.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42365.23万元，增长21.31%。主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入240809.63万元，较上年决算数增加43335.20万元，增长21.94%。主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。较年初预算数增加43763.72万元，增长22.21%。主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出240809.63万元，较上年决算数增加43335.20万元，增长21.94%。主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。较年初预算数增加43763.72万元，增长22.21%。主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元，基本建设类项目增加20446.45万元等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是按照预算执行，无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.80万元，占0.00%，较年初预算数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是基层党组织工作活动经费1.24万元；信访事务支出0.56万元。
（2）教育支出168986.22万元，占70.17%，较年初预算数增加31483.60万元，增长22.90%，主要原因是工资调整人员经费增加20150.81万元。
（3）科学技术支出8134.00万元，占3.38%，较年初预算数增加8134.00万元，增长100.00%，主要原因是其他科技条件与服务支出8134万元。
（4）社会保障和就业支出30036.76万元，占12.47%，较年初预算数减少5991.07万元，下降16.63%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。
（5）卫生健康支出8730.51万元，占3.63%，较年初预算数减少135.31万元，下降1.53%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。
（6）农林水支出15690.19万元，占6.52%，较年初预算数增加15690.19万元，增长100.00%，主要原因是农业社会事业支出增加1363万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出327.19万元。
（7）住房保障支出9230.15万元，占3.83%，较年初预算数减少5332.72万元，下降36.62%，主要原因是部分单位公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出197870.57万元。其中：人员经费183733.69万元，较上年决算数增加20150.81万元，增长12.32%，主要原因是职工工资调标。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。公用经费14136.88万元，较上年决算数减少752.66万元，下降5.05%，主要原因是全县学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、邮电费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入360.09万元，较上年决算数减少969.97万元，下降72.93%，主要原因是政府性基金及对应专项债务支出、教育事业彩票公益金支出、基础设施建设和土地开发支出减少。本年支出360.09万元，较上年决算数减少969.97万元，下降72.93%，主要原因是政府性基金及对应专项债务支出、教育事业彩票公益金支出、基础设施建设和土地开发支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计13.36万元，较年初预算数减少21.89万元，下降62.10%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。较上年支出数减少8.58万元，下降39.11%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用支出。费用支出0，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费用预算支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费10.23万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.77万元，下降43.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少4.10万元，下降28.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费3.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.13万元，下降81.91%，主要原因是进一步规范预算管理，尽量压减公务接待费用开支。较上年支出数减少4.49万元，下降59.00%，主要原因是进一步规范预算管理，尽量压减公务接待费用开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待63批次568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出34.09万元，较上年决算数增加23.60万元，增长224.98%，主要原因是会议次数和规模增加。本年度培训费支出1226.62万元，较上年决算数增加572.93万元，增长87.65%，主要原因是培训次数和规模增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出541.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加427.31万元，增长372.90%，主要原因是本年度公用经费支出包含夔门初中学生生均公用经费99.44万元，公用经费结算291.07元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3584.45万元，其中：政府采购货物支出3388.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.65万元。授予中小企业合同金额2887.53万元，占政府采购支出总额的80.56%，其中：授予小微企业合同金额1136.35万元，占政府采购支出总额的31.70 %。主要用于采购办公设备及服务。
五、预算绩效管理情况说明
执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金8096.65万元。
项目支出绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
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状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
校园保安人员购买服务 |
项目编码： |
50023623T000003048028 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
112-奉节县教育委员会 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
吴静 |
联系电话： |
15823751988 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
23,107,400.00 |
23,107,400.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
23,107,400.00 |
23,107,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
23,107,400.00 |
23,107,400.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过保安购买服务，配备人防、物防、技防，确保校园安全。 |
通过保安购买服务，配备人防、物防、技防，确保校园安全。 |
通过重庆奉节人力资源管理有限公司购买服务524人，配备人防、物防、技防，确保校园平安，全年支付保安工资2280.74万元，支付保安培训费用30万元。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保安人员 |
人 |
＝ |
524 |
524 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
及时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
基本工资 |
元/月 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
办学条件达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |
|
学生满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：吴静，联系电话023-56521237。
附件：重庆市奉节县教育委员会办公室2023年部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
240,809.63 |
一、一般公共服务支出 |
1.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
360.09 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
5,938.53 |
五、教育支出 |
175,522.95 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
8,134.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
598.21 |
八、社会保障和就业支出 |
30,036.76 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8,730.51 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
15,890.19 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9,230.15 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
160.09 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
247,706.46 |
本年支出合计 |
247,706.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
247,706.46 |
总计 |
247,706.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市奉节县教育委员会 |
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公开02表 | |
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
247,706.46 |
241,169.72 |
|
5,938.53 |
5,938.53 |
|
|
598.21 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
175,522.95 |
168,986.22 |
|
5,938.53 |
5,938.53 |
|
|
598.21 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,668.43 |
1,622.56 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
45.07 |
|
2050101 |
行政运行 |
483.57 |
483.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,184.86 |
1,138.99 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
45.07 |
|
20502 |
普通教育 |
162,937.23 |
157,116.90 |
|
5,267.19 |
5,267.19 |
|
|
553.14 |
|
2050201 |
学前教育 |
10,855.49 |
9,402.03 |
|
1,434.11 |
1,434.11 |
|
|
19.35 |
|
2050202 |
小学教育 |
75,944.38 |
75,808.58 |
|
135.80 |
135.80 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
49,935.91 |
48,995.01 |
|
507.10 |
507.10 |
|
|
433.79 |
|
2050204 |
高中教育 |
26,113.13 |
22,823.05 |
|
3,190.08 |
3,190.08 |
|
|
100.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
83.61 |
83.51 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
8,704.44 |
8,207.42 |
|
497.01 |
497.01 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,704.44 |
8,207.42 |
|
497.01 |
497.01 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
91.02 |
|
|
91.02 |
91.02 |
|
|
|
|
2050403 |
成人高等教育 |
91.02 |
|
|
91.02 |
91.02 |
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
129.88 |
129.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
129.88 |
129.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
995.36 |
995.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
995.36 |
995.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
904.10 |
904.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
904.10 |
904.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
82.40 |
|
|
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
82.40 |
|
|
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
10.10 |
10.00 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.10 |
10.00 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,134.00 |
8,134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,134.00 |
8,134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
8,134.00 |
8,134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,036.76 |
30,036.76 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,569.08 |
28,569.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,816.71 |
11,816.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,919.05 |
5,919.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10,831.30 |
10,831.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
422.58 |
422.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
409.98 |
409.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,703.64 |
8,703.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15,890.19 |
15,890.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
15,363.00 |
15,363.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
15,363.00 |
15,363.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
327.19 |
327.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
327.19 |
327.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,230.15 |
9,230.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
357.00 |
357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
357.00 |
357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
160.09 |
160.09 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
247,706.46 |
197,872.82 |
49,833.64 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.56 |
1.24 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
175,522.95 |
150,231.83 |
25,291.12 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,668.43 |
1,622.56 |
45.87 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
483.57 |
483.57 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,184.86 |
1,138.99 |
45.87 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
162,937.23 |
140,231.10 |
22,706.13 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
10,855.49 |
7,263.40 |
3,592.09 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
75,944.38 |
70,373.19 |
5,571.19 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
49,935.91 |
41,785.88 |
8,150.03 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
26,113.13 |
20,808.62 |
5,304.51 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
4.70 |
|
4.70 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
83.61 |
|
83.61 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
8,704.44 |
6,415.63 |
2,288.80 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,704.44 |
6,415.63 |
2,288.80 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
91.02 |
|
91.02 |
|
|
|
|
2050403 |
成人高等教育 |
91.02 |
|
91.02 |
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
129.88 |
129.88 |
|
|
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
129.88 |
129.88 |
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
995.36 |
918.56 |
76.80 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
995.36 |
918.56 |
76.80 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
904.10 |
904.10 |
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
904.10 |
904.10 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
82.40 |
|
82.40 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
82.40 |
|
82.40 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
10.10 |
10.00 |
0.10 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.10 |
10.00 |
0.10 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,036.76 |
30,036.76 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,569.08 |
28,569.08 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,816.71 |
11,816.71 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,919.05 |
5,919.05 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10,831.30 |
10,831.30 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
422.58 |
422.58 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
409.98 |
409.98 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,703.64 |
8,703.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
15,890.19 |
|
15,890.19 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
15,363.00 |
|
15,363.00 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
15,363.00 |
|
15,363.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
327.19 |
|
327.19 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
327.19 |
|
327.19 |
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,230.15 |
8,873.15 |
357.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
357.00 |
|
357.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
357.00 |
|
357.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
160.09 |
|
160.09 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
58.09 |
|
58.09 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
58.09 |
|
58.09 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
240,809.63 |
一、一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
360.09 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
168,986.22 |
168,986.22 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
8,134.00 |
8,134.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30,036.76 |
30,036.76 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
15,890.19 |
15,690.19 |
200.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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十六、金融支出 |
|
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9,230.15 |
9,230.15 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
160.09 |
|
160.09 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
241,169.72 |
本年支出合计 |
241,169.72 |
240,809.63 |
360.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
241,169.72 |
总计 |
241,169.72 |
240,809.63 |
360.09 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
240,809.63 |
197,870.57 |
42,939.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.56 |
1.24 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
0.56 |
0.56 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
205 |
教育支出 |
168,986.22 |
150,229.58 |
18,756.64 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,622.56 |
1,622.56 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
483.57 |
483.57 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,138.99 |
1,138.99 |
|
|
20502 |
普通教育 |
157,116.90 |
140,228.85 |
16,888.05 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,402.03 |
7,261.15 |
2,140.89 |
|
2050202 |
小学教育 |
75,808.58 |
70,373.19 |
5,435.39 |
|
2050203 |
初中教育 |
48,995.01 |
41,785.88 |
7,209.13 |
|
2050204 |
高中教育 |
22,823.05 |
20,808.62 |
2,014.43 |
|
2050205 |
高等教育 |
4.70 |
|
4.70 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
83.51 |
|
83.51 |
|
20503 |
职业教育 |
8,207.42 |
6,415.63 |
1,791.79 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,207.42 |
6,415.63 |
1,791.79 |
|
20505 |
广播电视教育 |
129.88 |
129.88 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
129.88 |
129.88 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
995.36 |
918.56 |
76.80 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
995.36 |
918.56 |
76.80 |
|
20508 |
进修及培训 |
904.10 |
904.10 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
904.10 |
904.10 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
8,134.00 |
|
8,134.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,036.76 |
30,036.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,569.08 |
28,569.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,816.71 |
11,816.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,919.05 |
5,919.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10,831.30 |
10,831.30 |
|
|
20808 |
抚恤 |
422.58 |
422.58 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
409.98 |
409.98 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,045.10 |
1,045.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,730.51 |
8,730.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,703.64 |
8,703.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15,690.19 |
|
15,690.19 |
|
21301 |
农业农村 |
15,363.00 |
|
15,363.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
15,363.00 |
|
15,363.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
327.19 |
|
327.19 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
327.19 |
|
327.19 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,230.15 |
8,873.15 |
357.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
357.00 |
|
357.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
357.00 |
|
357.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8,873.15 |
8,873.15 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
170,794.53 |
302 |
商品和服务支出 |
14,098.74 |
310 |
资本性支出 |
38.14 |
|
30101 |
基本工资 |
41,320.48 |
30201 |
办公费 |
4,417.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,486.93 |
30202 |
印刷费 |
173.32 |
31002 |
办公设备购置 |
38.14 |
|
30103 |
奖金 |
124.05 |
30203 |
咨询费 |
81.79 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
1.42 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
84,661.24 |
30205 |
水费 |
514.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11,880.31 |
30206 |
电费 |
1,190.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5,921.35 |
30207 |
邮电费 |
512.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7,368.36 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
454.94 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
610.77 |
30211 |
差旅费 |
532.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8,897.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1,353.68 |
30213 |
维修（护）费 |
1,329.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
170.05 |
30214 |
租赁费 |
33.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12,939.16 |
30215 |
会议费 |
34.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
2.03 |
30216 |
培训费 |
625.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
55.49 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1,955.56 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10,169.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1,695.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
811.27 |
30227 |
委托业务费 |
3.99 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1,027.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1,196.53 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
166.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
8.87 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.42 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
183,733.69 |
公用经费合计 |
14,136.88 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
360.09 |
360.09 |
|
360.09 |
| |
|
213 |
农林水支出 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
160.09 |
160.09 |
|
160.09 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
58.09 |
58.09 |
|
58.09 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
58.09 |
58.09 |
|
58.09 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市奉节县教育委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
541.90 |
|
（一）支出合计 |
13.36 |
13.36 |
（一）行政单位 |
469.64 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
72.26 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.23 |
10.23 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.23 |
10.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.12 |
3.12 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.12 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
3,584.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3,388.80 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
568 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
195.65 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,887.53 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
1,136.35 |
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二、会议费 |
— |
34.09 |
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三、培训费 |
— |
1,226.62 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
