奉节县各类学校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。学校教育是由专职人员和专门机构承担的有目的、有系统、有组织的，有计划的以影响受教育学校教育者的身心发展为直接目标并最终使受教育者的身心发展达到预定目的的社会活动。学校教育指受教育者在各类学校内所接受的各种教育活动，是教育制度重要组成部分。学校教育的具体活动受到社会需求影响，必须符合社会发展趋势，承担着对社会输送人才的职能。

（二）单位构成。2021年纳入年初预算的各级各类学校共有134所，其中职业高中1所、完全中学6所、初级中学21所、九年一贯制学校3所、特殊教育学校1所、小学94所、幼儿园8所。

二、部门预算总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数159111.4万元，其中：一般公共预算拨款159111.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4884.91万元，主要是人员经费拨款增加4884.91万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数159111.4万元，其中：教育支出117887.47万元，社会保障和就业支出24048.4万元，卫生健康支出8914.55万元，住房保障支出8260.98万。支出较去年增加4884.91万元，主要是基本支出增加4884.91万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入159111.4万元，一般公共预算财政拨款支出159111.4万元，比2020年增加4884.91万元。其中：基本支出159111.4万元，比2020年增加4884.91万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县各级各类学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算158.29万元，比2020年减少89.81万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与202年持平；公务接待费158.29万元，比2020年减少89.81万元，主要原因是预计公务接待次数减少；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。各级各类学校不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3772.2万元，其中：政府采购货物预算2280.95万元、政府采购工程预算1254.05万元、政府采购服务预算237.2万元。

3、绩效目标设置情况。奉节县各级各类学校2021年不涉及项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：梁垂安,联系电话：023-56521237

附件：奉节县各级各类学校2021年部门预算公开表

                                 奉节县教育委员会

                                   2021年2月2日