奉节县特殊教育学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 实施残疾儿童少年九年义务教育、职业高中教育，促进特殊教育发展。

（二）单位构成。

我校是一所独立核算的预算单位。机构设置具体设有教导处、教科室、保卫科、总务处、办公室、团支部、大队部及各教研组服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1308.99万元，其中：一般公共预算拨款1308.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算增加148.31万元，主要是教育支出970.47万元，比2024年增加90.96万元，社会保障和就业支出增加49.71万元，卫生健康支出增加3.65万元，住房保障支出增加3.99万元，因此增加148.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1308.99万元，其中：一般公共服务支出1308.99万元，教育支出970.47万元，社会保障和就业支出222.35万元，卫生健康支出56.82万元，住房保障支出59.35万元.支出较去年增加148.31万元，主要是教育支出增加90.96万元，社会保障和就业支出增加49.71万元，卫生健康支出增加3.65万元，住房保障支出增加3.99万元。项目支出增加27.3万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1308.99万元，一般公共预算财政拨款支出1308.99万元，比2024年增加148.31万元。基本支出1281.69万元，其中：教育支出970.47万元，比2024年增加90.96万元，社会保障和就业支出增加49.71万元，卫生健康支出增加3.65万元，住房保障支出增加3.99万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.3万元，比2024年增加27.3万元，主要原因是2024年学生资助未纳入项目支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2024年增加0万元，主要原因是“我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

   2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少 0万元，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位暂无政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.30万元。 学生资助经费纳入项目绩效目标管理

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李削雪 ,联系电话：023-56517198