奉节县公平镇青政小学

2025年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党和国家的教育方针

2.以开展小学生的教育教学为主。

3.加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县公平镇青政小学是一所乡村小学，一级财政预算单位，有8个教学班、学生共101人。其中，义教6个班，学生78人，学前教育2个班，23人。学校编制24人，实有在职教师22人，退休教师51人，劳务派遣人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数613.65万元，其中：一般公共预算拨款613.65万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营19.24万元，主要是教职工退休及调出减少导致保险及公积金缴费减少，经费拨款减少19.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数613.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出362.51.万元，社会保障和就业支出201.35万元，卫生健康支出22.85万元，住房保障支出 23.19万元。项目支出3.75万元。支出较去年减少19.24万元，主要是基本支出减少19.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入613.65万元，一般公共预算财政拨款支出613.65万元，比2024年减少19.24万元。其中：基本支出609.9万元，比2024年减少22.99 万元，主要原因教职工退休及调出减少导致保险及公积金缴费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.75 万元，比2024年增加3.75 万元。主要原因是将义务教育学校贫困学生资助纳入项目预算管理。

奉节县公平镇青政小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.75万元。 学生资助经费纳入项目绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李治华，联系电话：15923881702