奉节县青莲初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县青莲初级中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中阶段的教育教学工作。

（二）单位构成。

奉节县青莲初级中学为奉节县教育委员会下属的初级中学，无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2025年年初预算数为938.35万元，其中：一般公共预算拨款938.35万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较去年增加125.33万元，主要是教育经费拨款增加76.92万元，社会保障和就业支出经费增加48.41万元。

（二）支出预算。

2025年年初预算数为938.35万元，其中：教育支出700.6万元，社会保障和就业支出151.77万元，卫生健康支出42.66万元，住房保障支出43.32万元。支出较去年增加125.33万元，主要是基本支出增加94.13万元，项目支出增加31.2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入938.35万元，一般公共预算财政拨款支出938.35万元，比2024年增加125.33万元。其中：基本支出907.15万元，比2024年增加94.13万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.2万元，比2024年增加31.2万元，主要用于义务教育学校贫困学生资助等重点工作。

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算为0万元，与2024年持平。本单位未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2025年不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.2万元，主要用于义务教育学校贫困学生资助。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位无公务用车。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邓其灯 联系电话：18623610620