重庆市奉节夔门高级中学校2025年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

本单位是市级重点中学校，分2个校区，即宝塔坪校区和卧龙岗校区。其中宝塔坪校区位于奉节县夔门街道鱼复路555号，卧龙岗校区位于奉节县鱼复街道茶店社区车站路146号。本单位内设行政办公室、教务处、教科室、政教处、保卫科、总务处、校团委、体卫艺处等处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7056.18万元，其中：一般公共预算拨款7056.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加735.44万元，主要是在编职工超额绩效，机关事业单位养老保险及职业年金等预算口径变化，义务教育阶段及普通高中贫困学生资助纳入年初项目支出预算，经费拨款增加735.44万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数7056.18万元，其中：教育支出5416.49万元，社会保障和就业支出997.40万元，卫生健康支出317.34万元，住房保障支出324.94万元。支出较去年增加735.44万元，主要是基本支出增加360.38万元，项目支出增加375.06万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7056.18万元，一般公共预算财政拨款支出7056.18万元，比2024年增加735.44万元。其中：基本支出6681.11万元，比2024年增加360.38万元，主要原因是在编职工超额绩效，机关事业单位养老保险及职业年金等预算口径变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出375.06万元，比2024年增加375.06万元，主要原因是义务教育阶段及普通高中贫困学生资助纳入年初项目支出预算，主要用于义务教育阶段及普通高中贫困学生资助等重点工作。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算2.00万元，与2024年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年数持平；公务接待费2.00万元，与2024年数持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年数持平；公务用车购置费0万元，与2024年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款375.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王桃园，联系电话：18223857636