奉节县红土乡红土小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和国家的教育方针

2、以开展小学生的教育教学为主。

3、加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县红土乡红土小学是一所乡村小学，一级财政预算单位，有6个教学班、学生共54人。学校编制19人，实有在职教师16人，退休教师25人，劳务派遣人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数444.88万元，其中：一般公共预算拨款444.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.84万元，主要是因为教师退休2人，调出2人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少6.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数444.88万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出292.18万元，社会保障和就业支出115.63万元，卫生健康支出18.33万元，住房保障支出18.73万元。支出较去年减少6.84万元，主要是因为教师退休2人，调出2人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少6.84万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入444.88万元，一般公共预算财政拨款支出444.88万元，比2024年减少6.84万元。基本支出441.58万元，其中：基本支出441.58万元，教育支出292.18万元，比2024年减少15.64万元，社会保障和就业支出115.63万元，比2024年增加12.52万元，住房保障支出18.73万元，比2024年减少1.86万元，主要教师退休2人，调出2人，超额绩效纳入养老、职业年金。项目支出3.30万元，比2024年增加 3.30万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，奉节县红土乡红土小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：石武,联系电话：18223990200