重庆市奉节县竹园片区教育管理中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县竹园片区教育管理中心主要是加强基础教育事业管理，促进教育事业发展。负责教育教学、师资队伍、教研教改、入学流控、教育统计等管理；监督财务收支、基建工程、校务公开事宜；负责初中学生招生、安全稳定等协调工作；负责成人教育等管理工作；负责教育教学的督导工作。

（二）机构设置

本单位主要内设教育督导、教育教学管理、后勤管理等部门。编制数4，实际在岗4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计64.8万元，支出总计64.8万元。收支较上年决算数增加2.93万元，增长4.74%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计64.8万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.74%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入64.8万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计64.8万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.74%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出63.68万元，占98.27%；项目支出1.12万元，占1.73%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于零余额账户，无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计64.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.93万元，增长4.74%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入64.8万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.74%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加4.74万元，增长7.89%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出64.8万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.74%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加4.74万元，增长7.89%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于零余额账户，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出53.3万元，占82.25%，较年初预算数增加12.42万元，增长30.38%，主要原因是补发2022年绩效和2022年9-12月乡村教师岗位生活补助费用。

（2）社会保障和就业支出8万元，占12.35%，较年初预算数减少4.54万元，下降36.2%，主要原因是人员减少1人。

（3）卫生健康支出1.68万元，占2.59%，较年初预算数减少0.91万元，下降35.14%，主要原因是人员减少1人。

（4）住房保障支出1.82万元，占2.81%，较年初预算数减少2.23万元，下降55.06%，主要原因是人员减少1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出63.68万元。其中：人员经费54.64万元，较上年决算数增加4.42万元，增长8.8%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、“五险一金”等。公用经费9.04万元，较上年决算数减少2.61万元，下降22.4%，主要原因是人员减少1人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、网络费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度我单位无“三公”经费实物产生。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数无增减，主要原因是人员较少，人员无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年度暂未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗军      联系电话：15826368099