重庆市奉节县铁路综合管理服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担奉节县高铁站区及奉节段沿线管理服务及安全等事务工作，参与相关政策、制度等起草和统筹协调实施工作；负责研究制定站区及奉节段沿线综合工作方案、编制有关规划并组织实施。

2.承担郑万高铁奉节段涉及地方的日常事务性工作，具体办理郑万高铁奉节段双段长制事务性工作。

3.承担统筹协调站区及奉节段沿线的综合管理日常事务性工作。组织协调公安管理部门、重庆铁路公安处奉节车站派出所做好社会治安和安全保卫工作；组织协调城市管理、公安交巡警、交通管理等单位做好行政执法及交通秩序维护工作；组织协调城市管理部门做好市政设施管理、维护和维修，站前广场、大道等区域的清扫保洁，站内外垃圾收运、处置及监管工作。

4.承担统筹协调有关企业做好高铁站区设施设备的管理、维护和维修工作。

5.承担统筹协调卫生健康部门做好高铁站区疫情防控及突发事件的应急处置工作，编制高铁站区疫情防控工作方案并组织实施；协调交通管理部门指导有关交通运输公司疫情防控工作。

6.承担与成都铁路局相关车务段、供电段、奉节车站派出所内部协调对接工作。

7.承担高铁站客流量、运力数据分析和应急调度，协助对接高铁线路优化工作，协助编制铁路规划、项目争取和建设过程的事务协调，协助对已建铁路和站点进行综合协调管理。

（二）机构设置

奉节县铁路综合管理服务中心下设综合科、协调管理科2个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计104.29万元，支出总计104.29万元。收支较上年决算数增加104.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年收支数据。

2.收入情况。2023年度收入合计104.29万元，较上年决算数增加104.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年收入数据。其中：财政拨款收入104.29万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计104.29万元，较上年决算数增加104.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年支出数据。其中：基本支出104.29万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年结转结余数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计104.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加104.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年收支数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入104.29万元，较上年决算数增加104.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。较年初预算数增加104.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出104.29万元，较上年决算数增加104.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。较年初预算数增加104.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15万元，占14.4%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

（2）社会保障与就业支出7.19万元，占6.9%，较年初预算数增加7.19万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

（3）卫生健康支出3万元，占2.9%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

（4）交通运输支出75.51万元，占72.4%，较年初预算数增加75.51万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

（5）住房保障支出3.6万元，占3.5%，较年初预算数增加3.6万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出104.29万元。其中：人员经费58.45万元，较上年决算数增加58.45万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。人员经费用途主要包括职工工资、社保费用。公用经费45.84万元，较上年决算数增加45.84万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2023年新增事业单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、劳务费、印刷费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无2023年“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无2023年“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无此项支出。

 公务车购置费0万元，主要用于单位购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年无公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年无公务车购置支出。

 公务车运行维护费0万元，主要用于公务车辆日常加油、维修、保养。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年无公务车运行支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年无公务车运行支出。

 公务接待费0万元，主要用于接待上级部门和有关单位的检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年无公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位今年无会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位今年无培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

项目绩效目标自评表详见附件2。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2023年绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈鑫    023-56552273