重庆市奉节县交通规划和技术发展中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县交通规划和技术发展中心以县交通局的名义，统一行使交通设计规划、质量安全监督等职能。

1.承担全县交通运输发展战略规划政策的研究。

2.承担交通工程造价、交通技术发展推广。

3.承担交通设计、质量安全监督、工程档案管理等事务工作。

4.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

1．机构情况

本单位下设科室共4个，分别为综合科、规划设计科、质量安全科、工程造价科。

2．人员情况

奉节县交通规划和技术发展中心共有事业编制 14名，截至2022年12月31日实有在编人员14名，设中心主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计311.56万元，支出总计311.56万元。收支较上年决算数增加84.2万元，增长37.0%，主要原因是人员工资调增。

2.收入情况。2023年度收入合计311.56万元，较上年决算数增加84.2万元，增长37.0%，主要原因是人员工资调增。其中：财政拨款收入311.56万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计311.56万元，较上年决算数增加84.2万元，增长37.0%，主要原因是人员工资调增。其中：基本支出311.56万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计311.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.20万元，增长37.0%。主要原因是人员工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入311.56万元，较上年决算数增加84.2万元，增长37.0%。主要原因是人员工资调增。较年初预算数增加36.65万元，增长13.3%。主要原因是人员工资增加此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出311.56万元，较上年决算数增加84.2万元，增长37.0%。主要原因是人员工资调增。较年初预算数增加36.65万元，增长13.3%。主要原因是人员工资增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.35万元，占8.8%，较年初预算数减少9.45万元，下降25.7%，主要原因是有人员在年中退休减少社保支出。

（2）卫生健康支出12.46万元，占4.0%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出是按照年初预算人员工资比例支出。

（3）交通运输支出259.11万元，占83.2%，较年初预算数增加54.02万元，增长26.3%，主要原因是人员工资增加。

（4）住房保障支出12.64万元，占4.1%，较年初预算数减少7.92万元，下降38.5%，主要原因是年中有退休人员，减少公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出311.56万元。其中：人员经费274.08万元，较上年决算数增加88.59万元，增长47.8%，主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.47万元，较上年决算数减少4.4万元，下降10.5%，主要原因是财政整体情况调减。公用经费用途主要包括水电费、邮电费、办公费、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是2023年年初在报预算时漏报公务用车费用，在2023年第四季度财政将此项费用予以结算。较上年支出数无增减，主要原因是2022年至2023年漏报公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护支出。 

本单位2023年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  因2023年无此项支出原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

      按照部门决算列报口径，我单位涉及公务用车运行维护费用，由于2023年在编制预算时漏编了公务用车维护费用，导致机关运行经费无数据。在2023年第四季度财政将此项费用予以结算。

（三）国有资产占用情况说明

  因2023年预算时漏报车辆情况原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李平  023-56552816