重庆市奉节县交通运输综合行政执法

支队2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县交通运输综合行政执法支队，由奉节县公路路政管理大队、奉节县公路运输管理所，奉节县港航管理处（地方海事处）、奉节县农村交通管理所、奉节县交通工程质量和安全监督站整合组成，为奉节县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。共有事业编制 121名。设总支书记、支队长1名，总支副书记、政委1名，副支队长4名。内设机构领导职数19名（其中正职12名、副职7名）。

（一）职能职责

 奉节县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。指导、监督乡镇（街道）交通运输综合行政执法工作。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担交通行业的安全生产监管执法职能。

（4）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（5）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

单位下设综合科、政工科、法制科、督查科、勤务安全科、运政路政第一、二、三、四、五大队，港航海事大队、工程质量安全监督大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2471.51万元，支出总计2471.51万元。收支较上年决算数增加159.87万元，增长6.9%，主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2471.51万元，较上年决算数增加159.87万元，增长6.9%，主要原因是人员经费及护栏维护项目经费。其中：财政拨款收入2471.51万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2471.51万元，较上年决算数增加159.87万元，增长6.9%，主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。其中：基本支出2358.51万元，占95.4%；项目支出113万元，占4.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2471.51万元。与2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加159.87万元，增长6.9%。主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2408.51万元，较上年决算数增加133.87万元，增长5.9%。主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。较年初预算数增加37.73万元，增长1.6%。主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2408.51万元，较上年决算数增加133.87万元，增长5.9%。主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。较年初预算数增加37.73万元，增长1.6%。主要原因是人员经费及护栏维护项目经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50万元，占2.1%，较年初预算数增加50万元，增长100.0%，主要原因是执法工作经费增加。

（2）社会保障与就业支出208.62万元，占8.7%，较年初预算数减少106.12万元，下降33.7%，主要原因是财政调整了保险预算基数，减少预算指标。

（3）卫生健康支出99.9万元，占4.2%，较年初预算数减少1.02万元，下降1.0%，主要原因有退休人员及调出人

员，减少预算指标。

（4）交通运输支出1950.84万元，占81.0%，较年初预算数增加167.37万元，增长9.4%，主要原因是增加了护栏维护项目经费。

（5）住房保障支出99.15万元，占4.1%，较年初预算数减少72.5万元，下降42.2%，主要原因是财政调整了公积金预算基数，减少预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2358.51万元。其中：人员经费2019.44万元，较上年决算数增加369.69万元，增长22.4%，主要原因是绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费339.06万元，较上年决算数增加1.8万元，增长0.5%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入63万元，较上年决算数增加26万元，增长70.3%，主要原因是护栏维护项目经费增加。本年支出63万元，较上年决算数增加26万元，增长70.3%，主要原因是护栏维护项目经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.15万元，较年初预算数减少13.85万元，下降37.4%，主要原因是公车运行维护费预算减少。较上年支出数减少11.81万元，下降33.8%，主要原因是公车运行维护费预算减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。 公务车运行维护费23.15万元，主要用于单位车辆油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.85万元，下降35.7%，主要原因是年初预算数减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.71万元，下降33.6%，主要原因是年初预算数减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.1万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数增加0.71万元，增长14.1%，主要原因是增加了会议次数及人数，支出增加。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数减少1.94万元，下降63.2%，主要原因是减少了单位培训次数及人数，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金163万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告（详见附件3）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

靳智玲   023-56552281