一、部门基本情况

奉节县港航海事事务中心，系2002年县里机构改革，由原来的奉节县渡管所和奉节县航务所合并而成，性质属财政补助事业单位，垂管和县管相结合，人员基本经费主要由财政安排，业务项目经费主要由市港航局补助。单位下设办公室、港口航道科、运政科、海事科、水上执法大队5个职能科室。单位是奉节县港航管理处、重庆市奉节县地方海事处、重庆市船舶检验局奉节县船检处三块牌子一套班子，隶属于奉节县交通委员会下属的职能部门。业务经费和业务管理属于重庆市港航管理局。

  主要职能职责。负责全县行政区域内水路运输管理、港口建设与规划管理、港口经营管理、船舶建设营运检验以及支流水域安全管理、航道管理、航道养护等行政职能职责。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计713.65万元，支出总计713.65万元。收支较上年决算数减少130.91万元、下降15.5%，主要原因是重庆市港航局下达的项目资金减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计713.65万元，较上年决算数减少130.91万元，下降15.5%，主要原因是重庆市港航局预算的项目资金减少。其中：财政拨款收入713.65万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计713.65万元，较上年决算数减少130.91万元，下降15.5%，主要原因是重庆市港航局下达的项目资金减少。其中：基本支出381.49万元，占53.5%；项目支出332.15万元，占46.5%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计713.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少130.91万元，下降15.5%。主要原因是重庆市港航局下达的项目资金减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入713.65万元，较上年决算数减少130.91万元，下降15.5%。主要原因是重庆市港航局预算的项目资金减少。较年初预算数增加332.16万元，增长87.1%。主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出713.65万元，较上年决算数减少130.91万元，下降15.5%。主要原因是重庆市港航局下达的项目资金减少。较年初预算数增加332.16万元，增长87.1%。主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报，但项目资金支出需通过奉节县财政局审批。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障和就业支出58.08万元，占8.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出18.36万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。    

   （3）交通运输支出620.78万元，占87%，较年初预算数增加332.16万元，增长115.1%，主要原因是项目资金是我单位直接向重庆市港航局单独申报预算，未通过奉节县财政局申报，但项目资金支出需通过奉节县财政局审批。  

    （4）住房保障支出16.42万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元。  

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出381.49万元。其中：人员经费335.38万元，较上年决算数减少41.50万元，下降11%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费46.12万元，较上年决算数减少15.94万元，下降25.7%，主要原因是年初预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费。 

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少1.30万元，下降46.4%，主要原因是缩减公务用车运行维护费及公务接待支出。较上年支出数增加0.79万元，增长111.3%，主要原因是2020年“三公”经费支出0.72万元，在上年缩减政策上稍有增加，主要是车辆使用年限较长，维修次数较多，成本增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

  2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费0.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降45.8%，主要原因是严格落实公务车使用规定，从而减少公务车运行费。较上年支出数增加0.08万元，增长14%，主要原因是车辆使用年限较长，维修次数较多，成本增加。

 公务接待费0.85万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降46.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.70万元，增长466.7%，主要原因是用于疫情防控检查次数稍有增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.65万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，由于年初无预算，财政未保障我单位会议费和培训费。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金212万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

奉节县港航海事事务中心

2021年部分交通补助资金（港航海事业务费）绩效的自评报告

为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，根据奉节县财政局《关于开展2022年度项目资金绩效评价工作单位通知》（奉节财绩〔2022〕2号）要求，我单位专门成立了绩效评价小组对2021年部分交通补助项目（港航海事业务费）进行了绩效自评（自评表见附件），项目自评工作汇报如下：

一、基本情况

（一）项目总体情况。

预算项目为2021年部分交通补助项目（港航海事业务费），预算资金为212万元整，主要用于海事专项业务，补助全县12艘监督艇和5艘趸船的油料、维护保养等；该项预算资金2021年度内支出完成。 

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

该项目预算资金一次性下达至单位零余额账户。当年度对海事专项业务，补助全县12艘监督艇和5艘趸船的油料、维护保养等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。 

1.项目资金到位情况分析。

县财政局下达项目经费预算212万元，到达资金100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于海事专项业务，补助全县12艘监督艇和5艘趸船的油料、维护保养等，2021年度实际使用212万元，资金使用率约100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金下达零余额账户，由出纳员专管，会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析。 

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。该笔预算资金主要用于海事专项业务，补助全县12艘监督艇和5艘趸船的油料、维护保养，24位派遣人员的劳务费等，总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（2）项目完成质量。项目资金主要用于海事专项业务工作。实际实施项目与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方面把控较好。

（3）项目实施进度。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）项目成本节约情况。从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

2.效益指标完成情况分析。

项目实施的社会效益分析。项目的实施规范海事水上巡航管理工作，充分发挥艇、囤装备的效能，切实履行海事监管职责。

3.满意度指标完成情况分析。海事专项业务的开展，为过往船舶安全、正常、有序的通行提供有力保障。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度绩效目标按时完成。

五、其他需说明的问题

无  

  3.关于绩效自评结果的说明。

2021年度本部门已完成全部绩效评价工作，从评价情况来看，单位对财政专项资金管理比较重视，管理措施到位，资金绩效良好，评价得分99分。

  （三）重点绩效评价结果。

2021年度本部门无重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系人：邓成丹

联系方式：56553310