一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队主要负责住房和城乡建设（人民防空）行政执法工作，包括建设基本程序、建筑安全生产、建筑工程质量、建筑市场行为、房屋管理、城镇排水、人民防空等行政执法工作。

（二）单位构成。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队由办公室、一中队、二中队组成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数256.91万元，其中：一般公共预算拨款256.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.17万元，主要是部分人员调资增长。

（二）支出预算：2024年年初预算数256.91万元，其中：社会保障和就业支出44.11万元，卫生健康支出14.77万元，城乡社区支出180.44万元，住房保障支出17.59万元。支出较去年增加2.17万元，主要是部分人员调资增长，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入256.91万元，一般公共预算财政拨款支出256.91万元，比2023年增加2.17万元。其中：基本支出256.91万元，比2023年增加2.17万元，主要原因是部分人员调资增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年未有项目预算。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费33.49万元，比2023年减少5.34万元，主要原因为人均公用经费预算减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周骧，联系电话：023-56550857