奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队主要负责住房和城乡建设（人民防空）行政执法工作，包括建设基本程序、建筑安全生产、建筑工程质量、建筑市场行为、房屋管理、城镇排水、人民防空等行政执法工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数275.6335万元，其中：一般公共预算拨款275.6335万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.2847万元，主要是部分职工晋职晋级以及职能职责增加，经费拨款增加10.2847万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数275.6335万元，其中：社会保障和就业支出30.0206 万元，卫生健康支出13.2553万元，城乡社区支出219.4273万元，住房保障支出12.9303万元。支出较去年增加10.2847万元，主要是基本支出增加10.2847万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入275.6335万元，一般公共预算财政拨款支出275.6335万元，比2020年增加10.2847万元。其中：基本支出275.6335万元，比2020年增加 10.2847万元，主要原因是部分职工晋职晋级以及职能职责增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出及日常执法业务开展；项目支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是执法支队无项目预算及支出。

我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算1万元，比2020年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费1万元，比2020年增加0.2 万元，主要原因是随着日常业务量增加，会增加日常上级检查、巡视等工作；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少4万元，主要原因是我单位公车改革后无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是执法支队未购买新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   52.6174万元，比上年增加-3.7594万元，主要原因为按照“过紧日子”的财政政策，压缩部分开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额29万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位不涉及项目支出，故2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队2021年部门预算情况公布于奉节县人民政府公共信息网 。

联系人：王锋，联系电话：023-56550857   

附件： 

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队2021年预算公开表.xls