一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队主要负责住房和城乡建设（人民防空）行政执法工作，包括建设基本程序、建筑安全生产、建筑工程质量、建筑市场行为、房屋管理、城镇排水、人民防空等行政执法工作。

（二）机构设置

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队内设办公室、一中队、二中队。

（三）单位构成

奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队由办公室、一中队、二中队组成。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队由奉节县城市建设管理监察大队更名为奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队。二是财政财务调整情况。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队为一级预算单位，相关经费使用独立于奉节县住房和城乡建设委员会运行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计349.74万元，支出总计349.74万元。收支较上年决算数 增加60.56万元、 增长20.9%，主要原因是人员增资，公用经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计349.74万元，较上年决算数增加60.56万元，增长20.9%，主要原因是人员增资，公用经费增加。其中：财政拨款收入349.74万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计349.74万元，较上年决算数增加60.56万元，增长20.9%，主要原因是人员增资，公用经费增加。其中：基本支出349.74万元，占100%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计349.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加60.56万 元，增长20.9%。主要原因是人员增资，公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入349.74万元，较上年决算数增加60.56万元，增长20.9%。主要原因是人员增资，公用经费增加。较年初预算数增加84.39万元，增长31.8%，主要原因是年中追加安排城乡社区支出85.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出349.74万元，较上年决算数增加60.56万元，增长20.9%。主要原因是人员增资，公用经费增加。较年初预算数增加84.39万元，增长31.8%。主要原因是年中追加安排城乡社区支出85.02万元。

3.结转结余情况。2020年度我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.64万元，占7.9%，较年初预算数 减少0.62万 元，下降2.2%，主要原因是支队有人员退休。

（2）卫生健康支出12.76万元，占3.6%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）城乡社区支出297.01万元，占84.9%，较年初预算数增加85.02万 元，增长40.1%，主要原因是执法工作增加，年中追加预算数。

（4）住房保障支出12.34万元，占3.5%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出349.74万元。其中：人员经费190.23万元，较上年决算数 增加81.24万元，增长74.5%，主要原因是人员调资调薪。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保费用支出、医疗费、住房公积金支出、生活补助支出、奖励金支出等。公用经费159.51万元，较上年决算数减少20.68万元，下降11.5%，主要原因是根据县委县政府过紧日子要求，压缩了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故与上年比较无差别。较上年支出数减少0万元，下降0%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故与上年比较无差别。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出159.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少减少20.68万 元，下降11.5%，主要原因是根据县委县政府过紧日子要求，压缩了不必要的开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是我单位今年未产生培训事项。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位无项目建设，故未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56550857。

附件：重庆市奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队决算公开表.xls