奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队主要负责住房和城乡建设（人民防空）行政执法工作，包括建设基本程序、建筑安全生产、建筑工程质量、建筑市场行为、房屋管理、城镇排水、人民防空等行政执法工作。

  （二）机构设置。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队内设办公室、一中队、二中队。

  （三）单位构成。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队由办公室、一中队、二中队组成。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队由奉节县城市建设管理监察大队更名为奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队。二是财政财务调整情况。奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队为一级预算单位，相关经费使用独立于奉节县住房和城乡建设委员会运行。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计289.18万元，支出总计289.18万元。收支较上年决算数增加22.8万元、增长8.56%，主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计289.18万元，较上年决算数增加22.8万元，增长8.56%，主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。其中：财政拨款收入289.18万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计289.18万元，较上年决算数增加22.8万元，增长8.56%，主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。其中：基本支出289.18万元，占100%。

4.结转结余情况。2019年度年末我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计289.18万元、支出总计289.18万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加22.8万元，增长8.56%，支出总计增加22.8万元，增长8.56%。主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入289.18万元，较上年决算数增加22.8万元，增长8.56%。主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。较年初预算数增加124.76万元，增长75.88%。主要原因是年中追加安排建设市场管理与监督109万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出289.18万元，较上年决算数增加22.8万元，增长8.56%。主要原因是机构改革，从其他单位及县外人员调入我单位，经费增加。较年初预算数增加22.8万元，增长8.56%。主要原因是年中追加安排建设市场管理与监督支出109万元。

3.结转结余情况。2019年度我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出23.05万元，占7.97%，较年初预算数增加0.47万元，增长2.08%，主要原因是机构改革及县外调入人员，社保费用支出增加。

  （2）卫生健康支出7.75万元，占2.68%，较年初预算数减少0.16万元，增长-2.02%，主要原因是行政单位医疗及事业单位医疗减少，其他行政事业单位医疗支出增加。

  （3）城乡社区支出250.02万元，占86.46%，较年初预算数增加124.44万元，增长99.09%，主要原因是机构改革及县外调入人员，办公经费增加。

  （5）住房保障支出8.35万元，占2.89%，与年初预算数一致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出289.18万元。其中：人员经费108.99万元，较上年决算数增加-90.27万元，增长-45.3%，主要原因是根据县委县政府过紧日子要求，压缩了开支。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保费用支出、医疗费、住房公积金支出、生活补助支出、奖励金支出等。公用经费180.19万元，较上年决算数增加113.06万元，增长168.42%，主要原因是个人公务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度我单位未产生“三公”经费。公务接待费虽预算0.81万元，但未发生公务接待情况，故此项支出为0元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出180.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加113.06万元，增长168.42%，主要原因是个人公务经费增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款未产生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.16万元，增长100%，主要原因是全年未有培训产生，今年刚产生。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门无政府采购。

  五、预算绩效管理情况说明

2019年度我单位无项目建设，故未开展预算绩效管理。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56550857。

重庆市奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队2019年决算公开表.xls