奉节县医药价格和招标采购服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县医药价格和招标采购服务中心是奉节县医疗保障局是下属独立核算事业单位，为副科级单位。

单位宗旨：为医药价格及医药招标采购提供服务。

职能职责：承担组织实施医药价格及医药招标采购制度规范的具体事务性工作，承担监督、指导医药招际采购的具体事务性工作，承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、信息发布、或策咨询等服务性工作。

（二）单位构成。

奉节县医药价格和招标采购服务中心是奉节县医疗保障局下属财政全额拨款独立核算事业单位。

2024年初奉节县医药价格和招标采购服务中心有事业编制9名，实有在编人员9名，与上年末持平。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数167.50万元，其中：一般公共预算拨款167.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.93万元，主要是本年度我单位新调入2名工作人员经费拨款增加21.93万元形成。

（二）支出预算：2024年年初预算数167.50万元，其中：社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出142.70万元，住房保障支出8.27万元。支出较去年增加21.93万元，主要是基本支出增加21.93万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入167.50万元，一般公共预算财政拨款支出167.50万元，比2023年增加21.93万元。其中：基本支出167.50万元，比2023年增加21.93万元，主要原因是本年度我单位新调入2名工作人员经费拨款增加形成，主要用于保障在职人员工资福利113.89万元、社会保险缴费33.68万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出19.92万元；项目支出0万元，比2023年增加  0万元，主要原因是我单位属医疗保障局下属二级单位，所有固定资产及运转类项目预算支出均在主管局帐套中核算。

奉节县医药价格和招标采购服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位本年无因公出国（境）支出；公务接待费1万元，比2023年增加0.50万元，主要原因是疫情过后我单位按照市局要求加大对各定点医疗机构的现场检查稽核力度；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公车编制及车辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我单位无公车编制及车辆，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，主要原因是我单位无公车编制及车辆，与上年持平。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吴顺斌，联系电话：023-56510673    

    附件：2024年奉节县部门预算公开表--奉节县医药价格和招标采购服务中心