重庆市奉节县医疗保障局

2022年度部门决算（本级）公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位。机关主要职能职责是：

     1．贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障规划、政策并组织实施。

2．组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。

4．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7．组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

10．职能转变。奉节县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与有关部门的职责分工。奉节县医疗保障局要建立与奉节县发展和改革委员会、奉节县卫生健康委员会、奉节县市场监督管理局、奉节县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

奉节县医疗保障局机关设局长1名，副局长2名。机关有内设机构三个，内设机构领导职数3名：1. 办公室（规划财务科）2. 业务管理科（扶贫科）3. 基金监管科。

（三）单位构成

奉节县医疗保障局下属非独立核算事业单位两个：

1.奉节县医疗保障事务中心，属正科级参照公务员管理事业单位，中心设主任1名，副主任2名。

2.奉节县医药价格和招标采购服务中心，属副科级财政全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括以上两个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款收入1033.65万元，一般公共预算财政拨款支出1033.65万元，年末无结余。比上年减少161.15万元。其中：基本支出497.96万元，比上年减少54.12万元，主要原因是我单位下属事业单位独立核算及财政按县上政策预算核减形成；其中：基本支出中人员支出474.94万元，主要用于保障医保局在职人员工资福利及社会保险缴费支出；公用支出23.02万元主要保障机关正常运转、医疗保险政策业务宣传和创建3个医疗服务示范点费用支出；项目支出535.69万元,同比下降16.65%，主要因为本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少原因形成。2022年医保局预算政府集中采购办公设备11.79万元，主要用于购置办公设备及原有老旧故障的电脑、打印机设备更新原因形成。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1033.65万元，较上年决算数减少161.15万元，下降13.50%，主要原因是本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少原因形成。其中：财政拨款收入1033.65万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1033.65万元，较上年决算数减少161.15万元，下降13.50%，主要原因是我单位本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少及财政按县上政策预算核减原因形成。其中：基本支出497.96万元，占48.17%；项目支出535.69万元，占51.83%；我单位无经营支出。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位全年严格按照预算执行，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1033.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少161.15万元，下降13.50%。主要原因是我单位本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少及财政按县上政策预算核减原因形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1033.65万元，较上年决算数减少161.15万元，下降13.50%。主要原因是我单位本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少原因形成。较年初预算数增加236.82万元，增长22.91%。主要原因是我单位本年度拨付2022年度各乡镇居民医疗参保工作经费、聘请第三方审计生育保险基金及市级加大对我局转移支付等原因形成。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1033.65万元，较上年决算数减少161.15万元，下降13.50%。主要原因是我单位本年财政拨款入我局离休伤残人员医疗费减少原因形成。较年初预算数增加236.82万元，增长22.91%。主要原因是我单位本年度拨付2022年度各乡镇居民医疗参保工作经费、聘请第三方审计生育保险基金及市级加大对我局转移支付等原因形成。

3.结转结余情况  2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，与上年结转结余持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.77万元，占4.72%，较年初预算数减少1.01万元，下降2.05%，主要原因是本年度增加了拨付各乡镇的居民医疗参保工作经费支出减少原因形成。

（2）卫生健康支出918.13万元，占88.82%，较年初预算数增加193.60万元，增长26.72%，主要原因是市级拨付我单位能力提升资金等转移支付资金增长原因形成。

（3）农林水支出44.16万元，占4.27%，较年初预算数增加44.16万元，增长100%，主要原因是我县防致贫防返贫工作中资助脱贫户参加居民基本医疗保险原因形成。

（4）住房保障支出22.58万元，占2.18%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出497.96万元，比上年减少54.12万元，主要原因是我单位下属事业单位独立核算形成；其中：基本支出中人员支出474.94万元，主要用于保障医保局在职人员工资福利及社会保险缴费支出；公用支出23.02万元主要保障机关正常运转、医疗保险政策业务宣传和创建3个医疗服务示范点费用支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.18万元，较年初预算数减少1.32万元，下降17.60%，主要原因是本年度我单位严格执行财政“过紧日”政策压缩开支原因形成。“三公”经费支出较上年支出数减少0.31万元，下降4.78%。主要原因是首先我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照县上及财政的规定只减不增要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。其次严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。第三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；

本单位2022年度未发生公务车购置费支出；

公务用车运行维护费5.49万元，主要用于我县医保基金监管执法公务用车开支及县内各乡镇定点医疗机构、药店、诊所及各村卫生室日常检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.18%。公务用车运行维护费较上年支出数增加0.19万元，增长3.00%，主要原因是本年按照市局要求增加对全县各定点医疗机构、药店、诊所及各村卫生室日常检查原因所致。

公务接待费0.68万元，主要用于接待市局及其他区县到我单位检查、调研工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降66.00%，较上年决算支出数减少0.48万元，下降41.38%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我单位无因公出国（境）支出；也无公务用车购置支出，到年末公务车保有量为一辆；国内公务接待13批次61人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.15元，车均购置费0万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少18.55万元，下降44.62%，主要原因是一是本年度我单位无公车购置计划；其次是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费、培训费支出情况：本年度会议费、培训费支出均为0万元，是因为由于本年度安排的会议及业务培训因疫情原因暂停，计划在下一年度进行集中业务培训，因而在本年度无业务培训、会议费用产生，所以较去年总体下降较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆一辆，属其他用车一辆，其他用车主要是用于我县医保基金监管执法检查用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年度我单位年初国有资产原值102.13万元，本年新购入国有资产11.79万元，到年末国有资产原值113.92万元，国有资产累计折旧/摊销46.81万元，年末国有资产累计净值67.11万元，我单位全部国有资产均为在用资产。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、办公桌椅等资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5329.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

奉节县医疗保障局

部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年奉节县医疗保障局预算编制范围包括：局机关（行政单位）及所属奉节县医疗保障事务中心（参公单位）、共计2个单位。奉节县医疗保障局作为一级预算单位，具体为局机关、奉节县医疗保障事务中心。我单位核定人员编制数为28人（其中行政编制9人，参公编制19人，实际在职在岗人数23人。公务用车编制数1台，实际1台。无房屋产权，使用国资中心房屋建筑面积450平方米，使用面积360平方米。

（二）基本职责

奉节县医疗保障局主要职能职责是：

1．贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障规划、政策并组织实施。

2．组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。

4．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7．组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

10．职能转变。奉节县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与有关部门的职责分工。奉节县医疗保障局要建立与奉节县发展和改革委员会、奉节县卫生健康委员会、奉节县市场监督管理局、奉节县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）年度主要工作概述

2022年，县医保局在县委、县政府的坚强领导和各乡镇（街道）、相关部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕全县工作大局和决策部署，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，全县医疗保障工作取得新突破。

1．聚焦扩面征缴，基金运行平稳有序。全年城乡居民医保累计参保77.99万人，职工医保参保6.66万人，基本实现了全民参保目标。医保基金累计征收7.46亿元，同比增长38.21%，筹资运转稳。医保基金待遇累计支出9.18亿元，同比下降1.50%，基金拨付惠及民生，年末医保基金年度滚存结余7.08亿元，管理可持续发展。

2．聚焦乡村振兴，脱贫衔接持续推进。一是做好资助参保工作，对困难群众参加城乡居民医保的个人缴费部分给予资助，截至2022年底，已落实资助参保资金1542.11万余元，惠及困难群众5.61万人；医疗救助对象13.76万人次、资助资金3535.76万元。二是做好断保续保工作，乡镇（街道）按月开展职工医保断保接续参保和新增人员参保工作，清理核查3.45万人次，接续参保1930余人，实现断保动态清零。三是做好医疗救助工作。按照“先保险后救助”的原则，对基本医保、大病保险等支付后个人医疗费用负担仍然较重的救助对象，按规定实行一站式结算，合力防范因病致贫返贫风险。截至年底，县内救助9.5万人次，救助金额2645.04万元，县外救助522.2万元；手工救助106人次，救助金额20.54万元。救助金额合计3269.02万元。

3．聚焦制度改革，惠民实事持续落实。一是药品和高值耗材采购，持续深化。全面落地药品耗材集采降价政策，推动医保制度改革重点工作，及时采取强化政策宣传、签订采购协议、监督采购使用等“一揽子”举措，成效显著。截至目前，全县仅已完成批次药品耗材集中采购使用工作，就为全县群众节约医药费用达9985.25万元。

二是特殊疾病保障，便捷为民。举行“2022年奉节县全面深化慢性病患者医保服务工作启动仪式”，并协调多方力量，深入乡镇（街道）开展慢性病卡集中办理活动2场。同时，根据慢性病患者医保服务需求，印发《致全县慢性病朋友的一封信》10万份，并借助县级融媒体，在《奉节新闻》、短视频平台上大力宣传慢性病政策。同时，大力宣传“重庆渝快保”，线上浏览量达5万。动员全体慢性病患者（特别是肾透析、肿瘤等患者）参加居民医保二档，有条件的患者参加职工医保，最大限度提高报销比例，减轻家庭经济负担。

4．聚焦基金监管，安全红线持续筑牢。一是开展生育保险专项整治，对全县领取生育保险津贴的366家参保单位开展全面整治清理，组织召开政策宣讲会9场，宣讲覆盖率达99.18%，向参保单位送达《奉节县医疗保障局调取材料通知书》《奉节县医疗保障局送达回执》1448份。同时，聘请第三方机构，审计生育保险基金项目，对未清退生育保险津贴的单位和个人进行全面复查。截至12月，共计86个单位，退回生育保险津贴及生育医疗费用340多万元，工作成效显著。二是常态化抓好基金监管，持续开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传活动，始终高压严打态势。1-12月，监管核查医保享受待遇11.06万人次，监管核查生育保险享受待遇713人次，完成上级交办案件4件，暂停违规医疗机构10家。全县839家机构检查覆盖率100%，处理罚款和违约金共计700万元，追回违规使用医保基金192.46万元。

5．聚焦为民宗旨，服务质量持续优化。针对医保政策碎、散和不易懂、不易记等问题，奉节县医保局通过整理归纳、落实细化等方式，对现行的参保缴费、看病报销等政策进行全面梳理和规范，用“图片、手册、视频”等多种形式，让老百姓看得明白、搞得懂、好操作。一是编写政策解读手册，收集整理34个参保群众问得最多、最具代表性的居民医保问题，归纳汇编75个职工医保问题，采取一问一答的方式，用通俗易懂的语言，逐一对群众关心的医保政策进行解读。目前，已印发《居民医保问答手册》5万册，印发《职工医保问答手册》2万册。二是制作政策解读视频，针对参保缴费、药品集中带量采购、基金监管等方面制作动漫视频，并通过奉节县政府、奉节县融媒体、奉节县生活网等多个渠道广泛传播，不断提高群众对医保政策的知晓率，观看播放量达7.3万人次。

6．聚焦经办简化，持续推动服务高效便民。一是持续推广“掌上医保”办理，通过业务培训、专题讲座、发放宣传资料等方式，加快医保电子凭证推广使用，引导参保群众在“重庆市医疗保障局”公众号上，自助查询医保报销药品、办理跨省异地就医备案、特病门诊定点医院变更等近40项医保业务，助推医保“网上办、掌上办、自助办”，充分发挥“互联网+医保”服务的优势作用。二是深入推进“放管服”改革，将异地备案、参保登记、关系转接等23项医保公共服务事项下沉至乡镇社保所、定点医疗机构等，推进医保“最多跑一次”，让群众在家门口享受到便捷医保服务。如：将居民、职工特慢病办理下放至县人民医院、县中医院，构建特慢病认定、特慢病卡发放一站式服务平台，2022年累计办理慢病卡3240人次。将市外手工报销下沉到乡镇卫生院，由乡镇卫生院收取资料并初审，县医保局复审，减少群众来回跑路。共收审异地就医患者市外手工报销资料3546人次，拨付统筹报销基金1196万元。三是积极创建市级示范点，加大医保服务示范点创建力度，推进全市医疗保障服务窗口示范点创建工作，计划将鹤峰乡社保所建设成为全市医疗保障基层服务示范点，将奉节县人民医院建设成为全市医疗保障定点医疗机构示范点，进一步激发经办机构人员干事创业热情，强化行业自律。

7．聚焦疫情防控，管控目标持续向好。一是落实资金保障，做好我县新冠疫苗接种费用保障，截至10月，我县接种新冠疫苗22万剂次，已支付接种费用220万。二是加强摇号采购，制定新冠肺炎疫情防控期间，我县药品耗材采购配送工作方案，目前，38家公立卫生健康机构已采购储备了2-3个月常规使用量的药品耗材，全县药品耗材供应充足、配送及时。三是落实待遇保障，按照要求，我县将与疫情防控相关的药品和医疗服务项目，纳入医保报销范围，同时实施基本医保、大病保险、医疗救助等综合保障措施。四是阶段缓交医保费用，推行“免申即享”经办模式，缓解企业资金压力，为1696家中小微企业添加缓交权益标识，符合标准的企业，可享受缓交9至11月共3个月的职工医保单位缴费。五是全力支持全县防疫工作，先后选派9批干部职工共计178人次奔赴疫情防控一线，参与到楼栋值守、混管追阳、核酸采样、入户排查、乡镇对接、宣传引导等防控工作中。六是多方筹措防疫物资，积极协调医药企业，全力支援抗疫一线，6家爱心药企为全县捐赠医用外科口罩148000个、N95口罩6200个、防护服1500件、隔离衣300件。

8．聚焦党建引领，提质增效持续有力。一是认真开展党史学习教育，全面加强党对医疗保障事业的集中统一领导，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神和县委、县政府重大工作部署。2022年，累计召开党组理论学习中心组学习13次，党组（扩大）会议28次，举办职工“周五大讲堂”18期，推进学教结合实战化，职工思想汇报会2次。严格“三会一课”制度，利用党员大会、支委会、职工会等组织党员职工集中学习党史31次，党组书记、支部书记讲授专题党课4次。二是全面推进党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定精神，坚决执行《奉节县机关事业单位纪律作风“十强化十严禁”》，建立台账开展廉洁风险点排查，明确监控责任人并报派驻纪检组备案。全年开展党组（扩大）会议党风廉政教育7次，职工大会党风廉政教育9次，专题教育会议2次，时刻拧紧纪律“安全阀”。同时，严肃换届风气监督，集中学习换届纪律4次，编发严肃换届纪律短信，引导职工讲政治、顾大局、守规矩，营造风清气正的换届环境。

2022年，奉节县医保局完成县域招商引资项目3200万元，机关干部职工得到“两提拔”“一重用”，医保中心职工待遇科荣获“2022年重庆市巾帼文明岗”荣誉称号。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为625.72万元，年中追加预算407.93万元，全年总收入为1033.65万元；全年总支出为1033.65万元，其中：基本支出497.96万元（人员经费474.94万元，公用经费23.02万元），项目支出535.69万元。

1、年初预算收入625.72万元，其中：财政拨款收入年初预算625.72万元（一般公共预算收入625.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），年中追加专项资金407.93万元（一般公共预算收入407.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入1033.65万元。

2、年初预算支出625.72万元，基本支出526.17万元，项目支出0万元；年中因事业单位人员独立核算而追减基本支出127.76万元，追加（5个项目）专项项目支出535.69万元，年末预算执行基本支出497.96万元、项目支出535.69万元，全年共计支出为1033.65万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：

2022年度我局基本支出497.96万元，其中：人员支出474.94万元，公用支出23.02万元。

2022年我单位三公经费中无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费5.49万元，比上年度增长0.16万元。是因为本年度我单位按照市上安排加大对各乡镇进行医疗保障政策业务宣传及创建3个医疗服务示范点原因形成。

公务接待费本年发生额0.68万元，同比减少0.47万元，是因为因疫情原因兄弟区县减少来访日程及我局严格执行县上“过紧日子”要求从严把关取得的成效。

项目支出：

2022年财政拨款项目支出535.65万元，同比上年下降16.65%（其中：市局补助我局医疗服务与能力提升资金149.65万元、县级离休干部伤残军人医疗费220万元、城乡居民基本医疗参保工作经费91.88万元、基金监管聘请三方审计30万元、防返贫防致贫经费44.16万元）。 

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：

我单位制定了《奉节县医疗保障局财务管理制度》，规定了资金预算、审批、上报、使用、拨付、核对、清理、扎帐、核算、报表以及档案管理等方面的流程，严格按照财政的相关规定严格执行资金的申报、审批程序，在资金使用上也严格按照财务制度和财经纪律合理合规地使用资金，确保了财政资金运行的安全合法合规。

（二）资产管理：

在国有资产管理方面，我单位也是严格按照国资中心的规定和要求，按照资产管理流程逐一对资产进行入库、确认、登记、上账、核算、折旧、盘点、清查、报废等程序，按时填制上报资产月报，编制资产年度报表，按月与财务帐簿的资产数据和国有资产系统数据进行核对，定期不牢不定期进行资产盘点，做到了账账相符、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：

 对于预决算公开工作，我单位严格按照财政规定和要求，及时准确地在财政指定的县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开，上传了公开说明及附件，及时反馈给财政公开地址。

（四）“三公经费”控制情况：

2022年度我单位三公经费中无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费5.49万元，比上年度增长0.16万元。是因为本年度我单位按照市上安排加大对各乡镇进行医疗保障政策业务宣传及创建3个医疗服务示范点原因形成。

公务接待费本年发生额0.68万元，同比减少0.47万元，是因为因疫情原因兄弟区县减少来访日程及我局严格执行县上“过紧日子”要求从严把关取得的成效。以上数据均及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（五） 政府采购情况：本年通过政府采购平台购置了一

批办公用电脑、打印机等价值11.79万元，补充更新已损坏资产，均通过政策采购平台按年初预算采购计划执行，无无计划无预算采购行为。

（六） 认真履行职责情况：

2022年我局将医疗保障工作列入乡镇、街道经济社会发展实绩考核指标，全年城乡居民医保累计参保77.99万人，职工医保参保6.66万人，基本实现了全民参保目标；医保基金累计征收7.46亿元，同比增长38.21%，筹资运转平稳有增，医保基金待遇累计支出9.18亿元，同比下降1.50%，基金拨付惠及民生，年末医保基金年度滚存结余7.08亿元，管理可持续发展；资助参保5.61万人次，资助资金1542.11万元；完善和细化重特大疾病医疗救助政策，开展医疗救助13.76万人次，救助资金3535.76万元；全年稽核享受医疗保险待遇人员累计11.06万人次；全县826家定点医药机构检查覆盖率100%，完成上级交办结案率100%。追回医保基金200.23万元，处理违约金693.85万元，行政罚款6.15万元，暂停违规机构10家，解除协议机构10家，移送行政部门1件，奖励举报人员11人，举报奖励金额29063.60元2022年我单位医疗保障工作取得了较为明显成绩，优化了服务流程，提高了办事效率，得到了广大群众的一致好评。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2022年我局全年完成城乡居民医保累计参保77.99万人，职工医保参保6.66万人，基本实现了全民参保目标；医保基金累计征收7.46亿元，同比增长38.21%，筹资运转平稳有增，医保基金待遇累计支出9.18亿元，同比下降1.50%，基金拨付惠及民生，年末医保基金年度滚存结余7.08亿元，管理可持续发展；资助参保5.61万人次，资助资金1542.11万元；完善和细化重特大疾病医疗救助政策，开展医疗救助13.76万人次，救助资金3535.76万元；全年稽核享受医疗保险待遇人员累计11.06万人次；全县826家定点医药机构检查覆盖率100%，完成上级交办结案率100%。追回医保基金200.23万元，处理违约金693.85万元，行政罚款6.15万元，暂停违规机构10家，解除协议机构10家，移送行政部门1件，奖励举报人员11人，举报奖励金额29063.60元2022年我单位医疗保障工作取得了较为明显成绩，优化了服务流程，提高了办事效率，得到了广大群众的一致好评。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在局党组的坚强领导下，在局纪检组的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项收支得到较好保障，为建设“平安、健康、和谐奉节”提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）因新系统上线运行，财务人员对软件的功能和操作不够熟悉，导致工作效率不高。

（二）预算一体化软件服务器内存不够，导致每月做帐时在线人数一多软件就卡顿，其次就是财务报表和预算报表提取的数据不准确，只能做参考使用。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）请进一步进行预算一体化软件的业务培训讲解。

（二）进一步优化预算一体化软件的功能和数据提取的准确性。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强预决算工作与账务处理工作衔接。        

2023年3月16日

3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，我单位综合评分自评96分，评价结果为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：吴顺斌       联系电话：023-56510673

2022年度部门决算（本级）公开表--重庆市奉节县医疗保障局.xls