奉节县
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2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 全县应急人员人身意外伤害保险 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2021年12月1日-2022年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 渝应急办发[2021]24号；奉节财预[2022]29号; | ||||||
| 项目总体概况 | 按照市局要求为全县应急人员购买人身意外保险 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 按照渝应急办发[2021]24号文件要求，购买保险，切实改善应急人员工作条件，保障各项工作顺利展开。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 3.1325 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 3.1325 | ||||||
| 其中：财政资金 | 3.1325 | 财政资金科目代码 | 2240199-其他应急管理支出 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 意外保险人数 | 350人 | 10 | 全县应急人员350人 | ||
| 质量指标 | 保险投保率 | ≥95% | 10 | 应急人员保险覆盖率 | |||
| 时效指标 | 参保及时率 | ≥90% | 10 | 及时为全县人民购买保险 | |||
| 成本指标 | 保险单价 | 89.5元/人 | 10 | 每人每年89.5元 | |||
| 意外保险费用 | 3.1325万元 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 保障应急职工大病医保 | 明显改善 | 10 | ||||
| 强化应急工作履职保障 | 明显改善 | 10 | |||||
| 可持续目标 | 全身心投入安全生产工作，增强应急人员工作积极性 | 优 | 10 | 保障应急人员生命安全和增强工作积极性。 | |||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 应急人员满意度 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 综合应急救援大队工作经费 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2022年1月1日-2022年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 奉节委编委函〔2021〕11号；奉节财预[2022]8号 | ||||||
| 项目总体概况 | 我局整合了原“三支队伍”、矿山救援队伍和森林灭火救援队伍等救援力量，组建了42人综合应急救援队伍。主要职责是平时开展队伍救援训练，参与应急值守工作，深入企业进行预防性检查;发生突发情况时接受调遣，参与应急救援，负责现场管控、信息联络、资源调度、救援指挥决策参谋，执行现场救援指挥任务 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 通过组建综合应急救援队伍，加强队伍值班值守，开展日常训练、演练，妥善处理各类突发事件，提高队伍应急处置能力，保障人民群众生命安全，减少财产损失。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 210 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 210 | ||||||
| 其中：财政资金 | 210 | 财政资金科目代码 | 2240108-应急救援 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 综合应急救援人员队伍（人） | 42 | 8 | 通过劳务派遣方式组建应急队伍共42人 | ||
| 救援队大型演练和培训 | ≥7次 | 8 | 应急救援队每年培训至少2次，内部系统演练4次，大型对外演练1次 | ||||
| 质量指标 | 建立救援队伍认可率 | ≥95% | 9 | 成立救援队伍，得到领导和社会人员的认可。 | |||
| 人员救援能力培训达标率 | ≥95% | 9 | 日常开展救援队伍训练及突发事件的演练，在实战中发挥最大作用。 | ||||
| 时效指标 | 经费按照到位率 | 100% | 8 | 保障救援队伍人员经费，按时发放救援人员工资和补贴。 | |||
| 成本指标 | 救援人员人均成本 | 5万元 | 8 | 含救援人员的工资及五险一金、出勤补助、培训费、差旅费、办公费等 | |||
| 社会效益指标 | 提升救援能力 | 优 | 15 | 加强对综合应急救援队伍日常训练和演练，提高队伍应急处置能力 | |||
| 减少人员伤亡和财产损失 | 减少 | 15 | 通过组建综合应急救援队伍，最大程度减少人员伤亡和财产损失。 | ||||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 救援大队的应急处置能力提高后，受益群众满意度高 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 森林防火专项经费 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2022年1月1日-2022年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 渝安办[2020]23号、渝安办[2020]40号、奉节委编委函[2021]11号 | ||||||
| 项目总体概况 | 根据县机构改革方案，县森林防火指挥部办公室从县林业局整体转隶到县应急局；主要负责组织、协调、指挥和监督全县森林草原防灭火、开展森林草原火灾监测预警，推进和应用先进的科学技术，加强森林灭火人才培养等工作 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 加强森林草原巡防力度，提高森林防火常识、减少林区野外违规用火、实现森林草原火灾“零发生”工作目标。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 30 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 30 | ||||||
| 其中：财政资金 | 30 | 财政资金科目代码 | 2240108-应急救援 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 相关培训次数 | ≥1次 | 10 | 对相关人员森林防火培训 | ||
| 监测预警、防灭火次数 | ≥3次 | 10 | 对火灾进行监测预警和防灭火 | ||||
| 质量指标 | 降低事故发生 | 优 | 15 | 通过对火灾监测预警，降低火灾事故发生率 | |||
| 时效指标 | 处理火灾事故及时率 | ≥95% | 15 | 第一时间对火灾进行处理 | |||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升救援能力 | 优 | 15 | |||
| 生态效益指标 | 减少因火灾产生的环境污染 | 优 | 15 | 减少因火灾产生的环境污染 | |||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 政府、群众等满意度 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 安全生产及维稳专项资金 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2022年1月1日-2022年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 奉节财预[2022]8号 | ||||||
| 项目总体概况 | 指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾;组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作。指导、监督、协助乡镇、街道管委会打击全县非法生产、经营、储存烟花爆竹、危险化学品的行为等；接待煤矿上访、信访人员，聘请专家技术服务费，安全宣传、迎接国家检查等工作经费。 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 通过聘请专家进行技术指导，开展各项维稳及安全宣传活动，提高全民安全知识，强化安全生产责任，体会安全生产重要性，完成安全生产各项工作及维护社会稳定。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 100 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 100 | ||||||
| 其中：财政资金 | 100 | 财政资金科目代码 | 2240106-安全监管 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标（50份） | 数量指标 | 接待煤矿等上访人次 | ≥500次 | 10 | 因煤矿遗留问题，需接待煤矿有关人员上访。 | ||
| 安全督促、检查次数 | ≥400次 | 10 | 对部门、乡镇等进行安全督查 | ||||
| 聘请专家检查次数 | ≥200次 | 10 | 通过购买服务方式，聘请专家对非煤、危化等企业进行检查 | ||||
| 质量指标 | 巡查执法能力达标率 | ≥90% | 10 | 人员的巡查执法能力 | |||
| 时效指标 | 按时完成率 | ≥90% | 10 | ||||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 消除安全事故隐患，推动我县安全形势稳定好转 | 优 | 15 | 通过聘请专家和开展各项维稳及安全宣传活动，推动我县安全形势稳定好转。 | ||
| 可持续影响指标 | 为我县经济持续发展和社会稳定提供良好的环境保障 | 优 | 15 | 通过聘请专家和开展各项维稳及安全宣传活动，为我县经济持续发展和社会稳定提供良好的环境保障 | |||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 政府、企业、人民等满意度 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 2021年汛期灾害综合应急演练 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2021年5月1日-2021年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 渝减委〔2020〕10号；奉节财预[2022]29号 | ||||||
| 项目总体概况 | 根据渝减委〔2020〕10号相关文件要求，开展2021年综合应急演练。 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 通过开展相关应急演练活动，有效提升应对各种突发事件的应急能力，有效维护公共安全。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 12.48 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 12.48 | ||||||
| 其中：财政资金 | 12.48 | 财政资金科目代码 | 2240199-其他应急管理支出 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标（50份） | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥1次 | 10 | 2021年开展综合应急演练次数大于1次 | ||
| 质量指标 | 人员救援能力培训达标率 | ≥95% | 10 | 参训人员能力达标率 | |||
| 时效指标 | 经费按照到位率 | 100% | 15 | 保障经费按时到位 | |||
| 培训计划按期完成率 | 100% | 15 | 在规定时间内完成演练计划 | ||||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 减少人员伤亡和财产损失 | 100% | 10 | 通过组织应急演练，提高救援能力，减少人员伤亡和财产损失 | ||
| 及时有效处理应急事故，提升救援水平。 | 100% | 10 | 通过组织应急演练，提高救援能力，及时有效处理应急事故 | ||||
| 可持续影响指标 | 保护了国有资产和人民群众的生命财产 | 100% | 10 | 减少人员伤亡和财产损失。 | |||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 人民群众满意度 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
2022年财政项目支出绩效目标表
| 项目名称 | 应急指挥室装修建设 | 项目分类 | |||||
| 建设周期 | 2022年1月1日-2022年12月30日 | 业务主管部门 | 奉节县应急管理局 | ||||
| 项目审批 | 奉节财预[2022]29号 | ||||||
| 项目总体概况 | 根据上级要求，装修维护应急指挥室。 | ||||||
| 年度主要目标和成果 | 为应急指挥室提供强有力支撑，有效提升应对各种突发事件。 | ||||||
| 项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 9.4 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
| 当年年度预算 | 9.4 | ||||||
| 其中：财政资金 | 9.4 | 财政资金科目代码 | 2240199-其他应急管理支出 | ||||
| 其中：其他资金 | |||||||
| 年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标（50份） | 数量指标 | 维护墙体及设备 | ≥1次 | 15 | 对应急指挥室墙体及设备维修维护 | ||
| 质量指标 | 应急指挥建设合格率 | ≥95% | 15 | 达到上级要求 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | 20 | 按时完成项目 | |||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高突发事件处理能力 | 优 | 30 | 为应急指挥室提供强有力支撑，有效提升应对各种突发事件。 | ||
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 人民群众满意度 | ||
| 指标总分值合计 | 100 | ||||||
