一、单位基本情况

（一）职能职责。

充实监管队伍，提高监管能力，形成安全监管长效机制，切实加强煤矿安全监管，确保不发生重特大煤矿安全事故。

宣传贯彻国家、市、县有关煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规及规程，编制并组织实施煤矿安全生产规划：负责煤矿企业安全生产监管工作，指导煤矿质量标准化建设工作；负责煤矿建设项目安全的监督检查和“三同时”的监管管理；协助开展事故调查；负责组织煤矿事故应急救援工作，完成县应急管理局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县安全生产监管中心为奉节县应急管理局的公益一类副科级事业单位。核定事业编制数35名，2023年初实有事业人员30名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数716.98万元，其中：一般公共预算拨款716.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少108.11万元，主要是基本支出预算收入减少108.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数716.98万元，其中：一般公共服务支出716.98万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出131.41万元，卫生健康支出30.36万元，住房保障支出50.47万元，灾害防治及应急管理支出504.75万元。支出较去年减少108.11万元，主要是基本支出减少108.11万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入716.98万元，一般公共预算财政拨款支出716.98万元，比2022年减少108.11万元。其中：基本支出716.98万元，比2022年减少108.11万元，主要是基本支出减少108.11万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

奉节县安全生产监管中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年增加3.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.5万元，比2022年增加3.2万元，主要原因是职能职责增加，接待增多；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：向大蓉，联系电话：023-56557278。