一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作方案，监督实施相关法律法规、规章、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部组织部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委、县政府对综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、管委会的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责煤炭行业管理。负责煤矿安全生产监督管理、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训及行政执法、打击非法开采煤矿等工作。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县应急管理局属于政府部门组成机构，内设9个科室分别是：办公室、安全生产综合协调科（工贸安全监督管理科）、风险和预案管理科、救灾管理科、财务和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县安全生产监管中心、奉节县应急物资保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,490.36万元，支出总计4,490.36万元。收支较上年决算数增加758.38万元,增长20.3%，主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4,490.36万元，较上年决算数增加758.38万元，增长20.3%，主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。其中：财政拨款收入4,490.36万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,490.36万元，较上年决算增加758.38万元，增长20.3%，主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。其中：基本支出2,377.97万元，占53%；项目支出2,112.39万元，占47.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,490.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加758.38万元，增长20.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,490.36万元，较上年决算数增加758.38万元，增长20.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。较年初预算数增加1,635.60万元，增长57.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,490.36万元，较上年决算数增加758.38万元，增长20.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。较年初预算数增加1,635.60万元，增长57.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出292.25万元，占6.5%，较年初预算数增加24.74万元，增长9.2%，主要原因是人员和社保基数增加，养老保险、职业年金及退休人员抚恤金增加。

（2）卫生健康支出118.90万元，占2.6%，较年初预算数增加20.15万元，增长20.4%，主要原因是人员增加，职工基本医疗等缴费增加。

（3）农林水支出480.00万元，占10.7%，较年初预算数增加480.00万元，增长100%，主要原因是增加大树镇（义河煤矿）种养殖项目及草堂镇龙关村（双洞子煤矿）种养殖园项目。

（4）住房保障支出92.29万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出3,506.92万元，占78.1%，较年初预算数增加1,110.71万元，增长46.4%，主要原因是增加自然灾害救灾资金及奉节县基层应急管理能力建设项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,377.97万元。其中：人员经费1,921.64万元，较上年决算数增加61.03万元，增长3.3%，主要原因是在职人员增加，工资津贴、养老保险、职业年金、平时考核以及目标考核等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费456.33万元，较上年决算数增加93.94万元，增长25.9%，主要原因是在职人员增加，安全生产工作督查检查增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.13万元，较年初预算数增加4.23万元，增长15.2%，主要原因是迎接国家及市上安全生产考核督查增多。较上年支出数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算人员出国出访，本年也未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算人员出国出访，本年也未安排人员出国出访。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算公务车购置费，本年也未进行公车购置。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算公务车购置费，本年也未进行公车购置。

公务车运行维护费23.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、安全宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.09万元，增长15.5%，主要原因是加大了安全巡查、宣传等力度，业务检查增多，导致公车开支增加。较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.04万元，主要用于接待国内其他省市县应急部门到我单位学习调研安全监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.14万元，增长14.4%，主要原因是2022年迎接国家考核，导致接待费用较年初预算数增加。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待201批次1,805人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.07元，车均购置费0万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.20万元，较上年决算数增加4.63万元，增长294.9%，主要原因是2022年迎接国家考核，国内其他省市县应急部门到我单位学习调研安全监管工作，召开会议较多。本年度培训费支出3.66万元，较上年决算数减少6.62万元，下降64.4%，主要原因是本年度未举行大型应急干部教育培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出358.64万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少3.75万元，下降1.0%，主要原因是单位提倡过紧日子、厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,124.23万元，其中：政府采购货物支出1,124.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,124.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,124.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购应急救援装备及物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2022年度单位整体支出、17个项目支出绩效目标进行了自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金3116.1732万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金555.45万元。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

2、绩效自评报告或案例。（见附件）

3、关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向大蓉，023-56557278