奉节县信访投诉受理中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

受理网上投诉，研判信访信息及领导干部接访下访群众信息，为领导科学决策提供参考依据；组织、指导全县领导干部接访下访群众工作；协调信访积案攻坚化解工作。

（二）机构设置

群众工作科，负责奉节县信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作；组织、指导全县领导干部接访下访群众工作；统筹协调全县信访积案攻坚化解工作。网上投诉科，负责县内网上信访投诉的转交办、督查、督办工作；负责网上信访的宣传推广；负责我县网上信访平台的建设、管理、维护；负责市长信箱信件的转送、交办、督办。信息网络科负责信访网络的管理、维护及业务指导工作，做好网络信息资源的更新和维护；负责全县信访量分类统计工作；负责收集、掌握信访稳定信息，分析研判信访稳定形势，为领导科学决策提供依据。

（三）单位构成

从预算单位构成看，仅奉节县信访投诉受理中心纳入本部门2023年度决算，无纳入部门决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计110.73万元，支出总计110.73万元。收支较上年决算数增加13.97万元，增长14.4%，主要原因是人员变动增人增资。

2.收入情况。2023年度收入合计110.73万元，较上年决算数增加13.97万元，增长14.4%，主要原因是人员变动增人增资。其中：财政拨款收入110.73万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计110.73万元，较上年决算数增加13.97万元，增长14.4%，主要原因是人员变动增人增资。其中：基本支出110.73万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计110.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.97万元，增长14.4%。主要原因是人员变动增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入110.73万元，较上年决算数增加13.97万元，增长14.4%。主要原因是人员变动增人增资。较年初预算数增加1.60万元，增长1.5%。主要原因是人员变动结算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出110.73万元，较上年决算数增加13.97万元，增长14.4%。主要原因是人员变动增人增资。较年初预算数增加1.60万元，增长1.47%。主要原因是人员变动结算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出90.22万元，占81.5%，较年初预算数增加8.50万元，增长10.4%，主要原因是人员变动结算增加。

（2）社会保障与就业支出9.33万元，占8.4%，较年初预算数减少5.13万元，下降35.5%，主要原因是事业单位社保标准调整。

（3）卫生健康支出5.63万元，占5.1%，较年初预算数增加0.81万元，增长16.8%，主要原因是人员变动结算增加。

（4）住房保障支出5.54万元，占5.0%，较年初预算数减少2.59万元，下降31.9%，主要原因是事业单位住房保障标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出110.73万元。其中：人员经费97.82万元，较上年决算数增加17.6万元，增长21.9%，主要原因是人员变动增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费12.91万元，较上年决算数减少3.63万元，下降22.0%，主要原因是公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。较上年支出数增加0万元，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是由主管部门奉节县信访办公室统一接待，本单位未发生公务接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是由主管部门县信访办公室统一组织筹备相关会议，本单位未发生会议费用支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100.0%，主要原因是列支主管部门县信访办公室。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心预算绩效管理汇总到主管部门奉节县信访办公室。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（预算绩效管理汇总到主管部门奉节县信访办公室）

2.绩效自评报告或案例。（预算绩效管理汇总到主管部门奉节县信访办公室）

3.关于绩效自评结果的说明。（预算绩效管理汇总到主管部门奉节县信访办公室）

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄晓娅   023-81765766