一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的国家三级甲等综合医院。是重庆医科大学附属第二医院奉节医院，重庆大学肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，重庆市全科医师规范化培训基地，湖北恩施学院、三峡医药高等专科学校临床学院，是全县120急救中心和卫生人才培训中心，牵头成立的奉节县人民医院医疗集团拥有19个医共体成员单位。

（二）单位构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数52031.30万元，其中：一般公共预算拨款531.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入51500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1057.67万元，主要是事业收入减少1059.97万元，主要原因是药品及卫生材料集中带量采购，造成医疗收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数52031.30万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1458.69万元，卫生健康支出50572.61万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少1057.67万元，主要是基本支出减少1057.67万元，主要原因是药品及卫生材料集中带量采购，造成医疗支出减少。项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入531.30万元，一般公共预算财政拨款支出531.30万元，比2023年增加2.30万元。其中：基本支出531.30万元，比2023年增加2.3万元，主要原因是退休人员健康修养费增加，主要用于保障退休人员补助；项目支出0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年持平。

奉节县人民医院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。 

本单位不涉及三公经费

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆23辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆，应急保障车辆20台。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陶峙州，联系电话：023－56561676