重庆市奉节县朱衣镇中心卫生院

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况，积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

本单位主要是内设科室有：办公室、财务科、门诊部、内科、外科、理疗科、公卫科等7个科室。

（三）单位构成

本单位属独立核算一级预算单位，无二级或下属单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3171.11万元，支出总计3171.11万元。收支较上年决算数减少101.9万元，下降3.1%，主要原因是建卡贫困户就医人数减少，导致医疗业务收入下降，基本公共卫生经费财政未全额拨付；支出减少的主要原因是我单位执行了政府过“紧日子“规定，严格压缩公用支出，办公费、材料费等支出比2022年同期明显减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3171.11万元，较上年决算数减少101.9万元，下降3.1%，主要原因是建卡贫困户就医人数减少，导致医疗业务收入下降，基本公共卫生经费财政未全额拨付。其中：财政拨款收入707.06万元，占22.3%；事业收入2444.2万元，占77.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.85万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3171.11万元，较上年决算数减少101.9万元，下降3.1%，主要原因是我单位执行了政府过“紧日子“规定，严格压缩公用支出，办公费、材料费等支出比2022年同期明显减少。其中：基本支出3049.78万元，占96.2%；项目支出121.33万元，占3.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行了《中华人民共和国预算法》规定，以收定支，收支平衡，杜绝赤字。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计707.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少365.11万元，下降34.1%。主要原因是财政基本公共卫生经费欠拨365.11万元

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入707.06万元，较上年决算数减少365.11万元，下降34.1%。主要原因是财政基本公共卫生经费欠拨365.11万元，较年初预算数增加97.17万元，增长15.9%。主要原因是基本公共卫生服务经费年初无预算，中途财政执行的预算追加，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出707.06万元，较上年决算数减少365.11万元，下降34.1%。主要原因是财政基本公共卫生经费未全额拨付，部分公共卫生支出暂未开支，较年初预算数增加97.17万元，增长15.9%。主要原因是公共卫生服务经费年初无预算，中途财政执行的预算追加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行了《中华人民共和国预算法》规定，以收定支，收支平衡，杜绝赤字。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出178.13万元，占25.2%，较年初预算数增加9.18万元，增长5.4%，主要原因是中途新进人员无预算，由单位事业资金交纳。

（2）卫生健康支出481.87万元，占68.2%，较年初预算数增加88万元，增长22.3%，主要原因是2023年基本公共卫生服务拨款追加。

（3）住房保障支出47.07万元，占6.7%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位属财政补助事业单位，经费年初一次性预算，不执行预算调整，中途或年终不执行结算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出619.06万元。其中：人员经费619.06万元，较上年决算数减少49.16万元，下降7.2%，主要原因是人员正常调出导致支出减少，人员经费用途主要包括在骗人员基本工资、绩效工资补助（60％）、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是. 主要原因是本单位属财政补助事业单位，财政没有保障公用经费。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属财政补助事业单位，财政未保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是我单位属财政补助事业单位，财政未保障“三公”经费，2023年本单位也没有因公出国事项发生。

公务车购置费0万元，本单位属财政补助事业单位，财政未保障公务用车购置等公用经费支出，2023年本单位没有购置公务用车。

公公务用车运行维护费0万元，本单位属财政补助事业单位，财政未保障公务车运行维护等公用经费支出

公公务接待费0万元，本单位属财政补助事业单位，财政未保障公务接待等公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，，本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出0万元，本单位属财政补助事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。 

（三）国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2023年度绩效评价管理由主管部门统一评价做出情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵全辉           电话：023-56786058