重庆市奉节县中医院

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.医疗服务：采用中医、西医手段承担县内外的常见病、多发病的诊治，并进行危急重症及疑难病例的诊治。开展普外、骨伤、妇产、痔漏、泌尿等各种手术。提供全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务，承担县城镇职工基本医疗保险以及意外性灾害事故、县内人寿、车辆保险、工伤保险的突发性伤病员的紧急救治工作、以及生育保险、新农合业务。

2预防保健：开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生下乡及进行各类义诊、科技扶贫、宣教咨询等活动。

3教学科研：承担基层医疗机构各类技术人员的进修、培训和三峡医药高等专科学校、奉节卫校学生的临床教学和实习任务。   

4指导基层：对下级医院进行业务技术指导工作，解决疑难问题和培训中、西医各类人员。

（二）机构设置

核定奉节县中医院机构规格为相当于正科级。

本单位下设20个职能科室。即:院办公室、党办、纪检监察办公室、医疗质量控制办公室、医务科、科教科、政工科、护理部、医院感染管理科、预防保健科、发展部、财务科、审计科、总务科、药剂科、设备科、医保办、信息科、基建科、保卫科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计20782.46万元，支出总计20782.46万元。收支较上年决算数减少1686.95万元，下降7.5%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少2200万元。

2.收入情况。2023年度收入合计20781.71万元，较上年决算数减少1684.11万元，下降7.5%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少2200万元。其中：财政拨款收入8615.65万元，占41.5%；事业收入12166.05万元，占58.5%；年初结转和结余0.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计20782.46万元，较上年决算数减少1686.2万元，下降7.5%，主要原因是本年专项债券使用8500万元，较上年减少2200万元。其中：基本支出12281.71万元，占59.1%；项目支出8500.75万元，占40.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.75万元，下降100.0%，主要原因是上年朱洪艳市级项目补助结余0.75万元，本年已使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8616.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2166.05万元，下降20.1%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少2200万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入115.65万元，较上年决算数减少13.21万元，下降10.3%。主要原因是本年相较于上年其他行政事业单位养老支出项目增加66.07万元；中医（民族）医院项目减少59.66万元；中医（民族医）药专项项目减少2.84万元；基本公共卫生服务项目减少19.62万元；较年初预算数减少2.11万元，下降1.8%。主要原因是预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.75万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出116.4万元，较上年决算数减少15.3万元，下降11.6%。主要原因是本年相较于上年其他行政事业单位养老支出项目增加66.07万元；中医（民族）医院项目减少59.66万元；中医（民族医）药专项项目减少2.84万元；基本公共卫生服务项目减少19.62万元；较年初预算数减少2.11万元，下降1.8%。主要原因是预算调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是上年朱洪艳市级项目补助结余0.75万元，本年已使用完毕。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出115.65万元，占99.4%，较年初预算数减少2.11万元，下降1.8%，主要原因是预算调减。

（2）卫生健康支出0.75万元，占0.7%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出115.65万元。其中：人员经费115.65万元，较上年决算数增加6.41万元，增长5.9%，主要原因是本年新增退休人员5名。人员经费用途主要包括退休职工生活补助及健康休养费。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8500万元，较上年决算数减少2150万元，下降20.2%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少2150万元。本年支出8500万元，较上年决算数减少2150万元，下降20.2%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少2150万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于公立医院，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本单位属于公立医院，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额12031.85万元，其中：政府采购货物支出12031.85万元。授予中小企业合同金额12031.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4900.95万元，占政府采购支出总额的40.7 %。主要用于采购小型设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金8553万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1

2.绩效自评报告。

见附件2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘泸蔓            023-56529176