奉节县
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重庆市奉节县卫生健康综合行政执法支队
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
奉节县卫生健康综合行政执法支队以县卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能：
1.承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有类交叉执法、异地执法。贯彻执行卫生健康综合行政执法工作制度、执法标准。
2.承担全县医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职责。
3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
7.指导、监督乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。
8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
9.完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，奉节县卫生健康综合行政执法支队共7个内设机构：分别是综合科、法制稽查科、执法一大队（医疗卫生执法大队）、执法二大队（公共卫生执法大队）、执法三大队（学校与饮用水卫生执法大队）、执法四大队（传染病防治执法大队）、执法五大队（职业健康执法大队）。
（三）人员编制和领导职数
奉节县卫生健康综合行政执法支队事业编制39名。设党支部书记、支队长1名，党支部副书记、政委1名，副支队长2名。内设机构领导职数12名（其中正职7名，副职5名）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计873.03万元，支出总计873.03万元。收支较上年决算数减少80.77万元，下降8.5％，主要原因是项目支出减少，预算减少。
2．收入情况。2023年度收入合计873.03万元，较上年决算数减少180.77万元，下降8.5％，主要原因是项目支出减少，预算减少。其中：财政拨款收入873.03万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计873.03万元，较上年决算减少80.77万元，下降8.5％，主要原因是项目支出减少，预算减少。其中：基本支出840.76万元，占96.3％，项目支出32.27万元，占3.7％。
4．结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计873.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少80.77万元，下降8.5％。主要原因是项目支出减少，预算减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入873.03万元，较上年决算数减少80.77万元，减少8.5％。主要原因是项目支出减少，预算减少。较年初预算数增加0万元，增长0％。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出873.03万元，较上年决算数减少80.77万元，减少8.5％。主要原因是项目支出减少，预算减少。较年初预算数增加0万元，增长0％。
3．结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出150.1万元，占17.2％，较年初预算数持平，主要原因是社会保险缴费人数及基数无变化。
（2）卫生健康支出666.81万元，占76.4％，较年初预算数增加0万元，增长0％。
（3）住房保障支出56.12万元，占6.4％，较年初预算数持平，主要原因是缴费基数无改变。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出873.03万元。其中：人员经费730.71万元，较上年增加251.01万元，增加52.3％，主要原因是人员支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、临聘人员工资福利支出等。公用经费110.06万元，较上年减少202.66万元，减少64.8％，主要原因是2023年度差旅费办公费减少。2023年末公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费（药品费），公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度本单位 “三公”经费支出共计6.3万元，与年初预算减少1.7万元，减少21.2％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出持平，主要原因是严控支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。
2023年度本部门未发生公务车购置费。
2023年度本单位公务用车运行维护费6.3万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出与年初预算数一致，较上年支出数持平。
2023年度本单位无公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次。2023车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少1.8万元，减少95.7％，主要原因是疫情得到控制，会议费减少。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少5.51万元，下降99.1％，主要原因是信息技术加强，线下培训转为线上视频培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年本单位机关运行经费支出110.06万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、会议费、培训费、维护费、接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少202.66万元，减少64％，主要是工作开展差旅费和办公费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
（四）政府采购支出情况说明
2023年本单位无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）绩效自评结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘志华 18223859637。
