奉节县诗词研学中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和实施全县诗词研学计划。

2.统筹全县诗词研学各项工作。

3.协调全县诗词研学基地建设、产品打造及服务管理工作。

4.负责全县诗词研学对外交流。

5.负责《归来三峡》等诗词研学产品宣传营销工作。

6.完成县文化和旅游发展委员会交办的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县诗词研学中心事业编制4名。设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数56.86万元，其中：一般公共预算拨款56.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少54.65万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少37.86万元，社会保障和就业支出经费拨款减少9.17万元，卫生健康支出经费拨款减少2.14万元，住房保障支出经费拨款减少5.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数56.86万元，其中文化旅游体育与传媒支出45.49万元，社会保障和就业支出5.68万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出2.84万元。支出较去年减少54.65万元，主要是基本支出减少54.65万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入56.86万元，一般公共预算财政拨款支出56.86万元，比2023年减少54.65万元。其中：基本支出56.86万元，比2023年减少54.65万元，主要原因是执法支队2个事业编制人员在执法支队核算，且社保、公积金等基数降低导致费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年无项目支出预算。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.67万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费0.67万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈翠平,联系电话：18696868555