奉节县旅游文化发展研究信息中心

2024部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.   统筹组织开展旅游文化发展研究；统筹编制旅游文化信息化建设规划和技术规范。
2.   统筹制定“旅游+”相关政策；统筹协调旅游产业、旅游各要素和涉旅产业的发展，以及旅游新业态、产品开发；统筹旅游文化信息系统和本单位办公内网系统、机关门户网站的建设和管理工作。
3.   协调旅游文化信息采集和维护工作。
4.   统筹旅游文化信息安全和舆情监测工作。
5.   协调推进新区全域旅游建设。
6.   指导旅游景区和旅游企业的市场推广工作。
7.   统筹旅游招徕奖励的制定和落实工作。
8.   完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县旅游文化发展研究信息中心为奉节县夔州旅游文化新区管委会下属事业单位。事业编制9个，在编在职9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数168.64万元，其中：一般公共预算拨款168.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.65万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加9万元、社会保障和就业支出经费拨款减少5.37万元、卫生健康支出经费拨款增加1.13万元、住房保障支出经费拨款减少4.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数168.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出135.14万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.72万元，卫生健康支出8.41万元，住房保障支出8.36万元。支出较去年增加0.65万元，主要是基本支出增加0.65万元，项目支出与上年持平。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入168.64万元，一般公共预算财政拨款支出168.64万元，比2023年增加0.65万元。其中：基本支出168.64万元，比2023年增加0.65万元，主要原因是人员调资导致相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平，主要原因是本单位2023年和本年无项目。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.19万元，比2023年减少 0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国；公务接待费0.19万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本单位未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：韩雨杉，联系电话：15826448596。