奉节县文物保护管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县文物的征集、鉴定、修复和保管工作；负责文物的展览工作，开展文物研究工作；负责文物考古发掘工作，承办县文化委员会交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县文物保护管理中心隶属奉节县文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

内设机构7个：办公室、文物保护管理部、藏品管理部、安全保卫物业管理部、社教部、文创产品研发部、文物修复中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数976.78万元，其中：一般公共预算拨款976.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.34万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加34.50万元，住房保障支出经费拨款增加16.17万元，文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少47.57万元，卫生健康支出经费拨款减少6.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数976.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出744.22万元，社会保障和就业支出161.60万元，卫生健康支出26.93万元，住房保障支出44.02万元。支出较去年减少3.34万元，主要是基本支出增加40.92万元，项目支出减少44.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入976.78万元，一般公共预算财政拨款支出976.78万元，比2022年减少3.34万元。其中：基本支出676.78万元，比2022年增加40.92万元，主要原因是人员调资，社保和住房公积金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2022年减少44.26万元，主要原因是按照政府的要求，减少相应开支，主要用于夔州博物馆免费开放等重点工作。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.78万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.78万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是按照政府的要求压减三公经费开支；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈逸，联系电话：13896352801