奉节县文化馆

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县非物质文化遗产传承保护工作，免费开放辅导培训工作；组织群众文化活动，开展群众文艺创作，培养文娱骨干，举办美术、摄影等艺术展览，指导各乡镇文化专干业务培训，大型活动创作、辅导、承办及县文化和旅游发展委员会交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县文化馆隶属奉节县文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

内设机构11个：办公室、剧场管理部、文化艺术部、免费开放部、非物质文化遗产保护办公室、综合办公室、戏曲部、音乐部、舞蹈部、美术部、摄影部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数565.7万元，其中：一般公共预算拨款565.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加97万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加48.93万元，社会保障和就业支出经费拨款增加33.03万元，卫生健康支出经费拨款减少2.65万元，住房保障支出经费拨款增加17.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数565.7万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出369.92万元，社会保障和就业支出137.38万元，卫生健康支出21.86万元，住房保障支出36.53万元。支出较去年增加97万元，主要是基本支出增加97万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入565.7万元，一般公共预算财政拨款支出565.7万元，比2022年增加97万元。其中：基本支出565.7万元，比2022年增加97万元，主要原因是人员调资、社保和住房公积金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.38万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.38万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是按照政府的要求压减三公经费开支；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。

本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈逸,联系电话：13896352801