重庆市奉节县文物保护管理中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县文物的征集、鉴定、修复和保管工作；负责文物的展览工作，开展文物研究工作；负责文物考古发掘工作，承办县文化委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构7个：办公室、文物保护管理部、藏品管理部、安全保卫物业管理部、社教部、文创产品研发部、文物修复中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1024.05万元，支出总计1024.05万元。收支较上年决算数增加218.34万元，增长27.1%，主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。

2.收入情况。2023年度收入合计1024.05万元，较上年决算数增加218.34万元，增长27.1%，主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1024.05万元，较上年决算数增加218.34万元，增长27.1%，主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。其中：基本支出724.05万元，占70.7%；项目支出300万元，占29.3%。此外，结余分配0万元

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1024.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加218.34万元，增长27.1%。主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1024.05万元，较上年决算数增加218.34万元，增长27.1%。主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。较年初预算数增加47.27万元，增长4.8%。主要原因是新增新录用人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.05万元，较上年决算数增加218.34万元，增长27.1%。主要原因是博物馆免费开放项目资金增加，新增新录用人员。较年初预算数增加47.27万元，增长4.8%。主要原因是新增新录用人员。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出784.96万元，占76.7%，较年初预算数增加40.74万元，增长5.5%，主要原因新增新录用人员。

（2）社会保障与就业支出186.26万元，占18.2%，较年初预算数增加24.66万元，增长15.3%，主要原因是新增新录用人员。

（3）卫生健康支出26.28万元，占2.57%，较年初预算数减少0.65万元，下降2.41%，主要原因是人员退休。

（4）住房保障支出26.54万元，占2.6%，较年初预算数减少17.48万元，下降39.7%，主要原因是事业人员调整住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出724.05万元。其中：人员经费659.7万元，较上年决算数增加121.09万元，增长22.5%，主要原因是新增新录用人员，人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.34万元，较上年决算数减少25.05万元，下降28%，主要原因是公用经费预算减少，人员退休，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数减少1.36万元，下降23.5%，主要原因是节俭开支减少了车辆和接待开支。较上年支出数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是过紧日子，节俭开支，减少了车辆相关开支和接待。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务用车运行维护费3.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降15%，主要原因是公务车出行减少。与上年支出数持平。

 公务接待费1.02万元，主要用于接待相关部门来访、考察。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降42.7%，主要原因是相关接待减少导致接待费用减少。较上年支出数减少0.13万元，下降11.3%，主要原因是接待减少。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.6万元，较上年决算数减少0.9万元，下降25.7%，主要原因是日常会议减少。本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数减少2万元，下降83.4%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

见附件1

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成2023年度目标绩效。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：韩雨杉15826448596