重庆市奉节县文化和旅游发展委员会

（汇总）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我委隶属奉节人民政府行政机构，主管全县文化、广播电视、出新闻版、文物工作。

（二）机构设置

内设机构6个：办公室、公共服务科、产业发展科、旅游科、体育科、文物规划科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县文化和旅游发展委员会(本级)、奉节县旅游发展中心、奉节县体育发展中心、奉节县文化馆、奉节县美术馆、奉节县图书馆、奉节县文物保护管理中心、重庆市奉节县文化市场综合行政执法支队、奉节县诗词研学中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8103.31万元，支出总计8103.31万元。收支较上年决算数减少1375.98万元，下降14.5%，主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8103.31万元，较上年决算数减少1375.98万元，下降14.5%，主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。其中：财政拨款收入8103.31万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8103.31万元，较上年决算数减少1375.98万元，下降14.5%，主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。其中：基本支出3480.55万元，占43.0%；项目支出4622.76万元，占57.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8103.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1375.98万元，下降14.5%。主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5165.48万元，较上年决算数减少2093.78万元，下降28.8%。主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。较年初预算数增加1411.47万元，增长37.6%。主要原因是白蚁治理及古建筑维修、白帝城消防防雷升级改造工程、白帝城馆藏碑刻珍贵文物保护修复等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5165.48万元，较上年决算数减少2093.8万元，下降28.8%。主要原因是白帝城大遗址、公服资金、免开资金等项目资金减少。较年初预算数增加1411.47万元，增长37.6%。主要原因是白蚁治理及古建筑维修、白帝城消防防雷升级改造工程、白帝城馆藏碑刻珍贵文物保护修复等项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4053.46万元，占78.5%，较年初预算数增加1398.63万元，增长52.7%，主要原因是白蚁治理及古建筑维修、白帝城消防防雷升级改造工程、白帝城馆藏碑刻珍贵文物保护修复等项目资金增加。

（2）社会保障与就业支出821.06万元，占15.9%，较年初预算数增加80.51万元，增长10.9%，主要原因是2023年人员社保基数调整。

（3）卫生健康支出132.14万元，占2.6%，较年初预算数减少2.55万元，下降1.9%，主要原因是有人员退休，医保等减少。

（4）住房保障支出158.82万元，占3.1%，较年初预算数减少65.12万元，下降29.1%，主要原因是2023年住房公积金基数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3480.55万元。其中：人员经费3106.32万元，较上年决算数增加549.27万元，增长21.48%，主要原因是人员调入,人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费374.23万元，较上年决算数减少140.68万元，下降27.3%，主要原因是预算人头经费减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2937.83万元，较上年决算数增加717.8万元，增长32.3%，主要原因是举行马拉松等大型赛事。本年支出2937.83万元，较上年决算数增加717.8万元，增长32.3%，主要原因是举行马拉松等大型赛事。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.67万元，较年初预算数减少14.99万元，下降40.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.45万元，下降6.3%，主要原因是公务用车维护减少导致费用减少。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

 公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务用车运行维护费16.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.15万元，下降39.8%，主要原因是按政府要求过紧日子,压减开支。较上年支出数减少1.04万元，下降5.8%，主要原因是公务用车维护减少导致费用减少。

 公务接待费4.82万元，主要用于接待国内省市相关部门到我委交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降44.3%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。较上年支出数减少0.4万元，下降7.7%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。

（三）、“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待107批次615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出11.33万元，较上年决算数减少3.9万元，下降25.6%，主要原因是相关会议次数减少导致费用减少。本年度培训费支出2.1万元，较上年决算数减少9.37万元，下降81.7%，主要原因是相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出136.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少51.1万元，下降27.3%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额1189.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1189.59万元。授予中小企业合同金额1183.55万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1183.55万元，占政府采购支出总额的99.5 %。主要用于马拉松等大型赛事采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对68个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评68项，涉及资金5659.84万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

见附件1

3.关于绩效自评结果的说明

    本部门已完成2023年度目标绩效考核。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：全小雪  15025522408