重庆市奉节县文化馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县文化馆是公益一类事业单位，宗旨是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。主要职责包括：文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）机构设置

内设机构8个：综合办公室、财务室、大型活动部、群文创作部、免费开放部、剧场管理部、数字化中心、非遗保护中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县文化馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计470.81万元，支出总计470.81万元。收支较上年决算数减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。

2.收入情况。2022年度收入合计470.81万元，较上年决算数减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。其中：财政拨款收入470.81万元，占100.0%。　　

3.支出情况。2022年度支出合计470.81万元，较上年决算数减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。其中：基本支出470.81万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计470.81万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入470.81万元，较上年决算数减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。较年初预算数增加2.11万元，增长0.5%。主要原因是人员调资导致决算增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出470.81万元，较上年决算数减少179.91万元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少、免费开放等在文旅委机关核算。较年初预算数增加2.11万元，增长0.5%。主要原因是人员调资导致决算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出324.25万元，占68.9%，较年初预算数增加3.26万元，增长1.0%，主要原因是人员调资导致增加。

（2）社会保障和就业支出103.20万元，占21.9%，较年初预算数减少1.15万元，下降1.1%，主要原因是2022年社保基数调整。

（3）卫生健康支出24.51万元，占5.2%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出18.85万元，占4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出470.81万元。其中：人员经费401.77万元，较上年决算数减少18.04万元，下降4.3%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.04万元，较上年决算数增长30.81万元，增长80.6%，主要原因是公用费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.20万元，较年初预算数减少3.2万元，下降59.3%。与上年支出数持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算持平。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务用车运行维护费2.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降49.3%，主要原因是公务用车维护次数减少。与上年支出数持平，主要原因是按照政府的要求过紧日子。

公务接待费0.17万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少1.23万元，下降87.9%，主要原因是接待减少导致接待费用减少。与上年支出数持平，主要原因是按照政府的要求过紧日子。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.007万元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.7万元，较上年决算数增加3.5万元，增长100.0%，主要原因是会议费增加。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数1.17万元，下降40.9%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金283.70万元；从评价情况来看，自评最高得分99分，最低分97分，平均分98.13分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

见附件1

3.关于绩效自评结果的说明

    本单位已完成2022年度目标绩效考核。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：陈逸 023-85162999