一、单位基本情况

（一）职能职责

县退役军人事务局为县政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）单位构成

县退役军人事务局内设4个科室，分别为：办公室、优抚科、安置和就业科、思想政治和权益维护科；下属事业单位3个，分别为奉节县军队离退休干部服务管理中心、奉节县彭咏梧烈士陵园管理处、奉节县退役军人服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数621.91万元，其中：一般公共预算拨款621.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6584.52万元，主要是部分项目未纳入预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数621.91万元，其中：社会保障和就业支出583.19万元，卫生健康支出14.44万元，住房保障支出24.28万元。支出较去年减少6584.52万元，主要是基本支出增加63.7万元，项目支出减少6648.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入621.91万元，一般公共预算财政拨款支出621.91万元，比2022年减少6584.52万元。其中：基本支出348.91万元，比2022年增加63.7万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出273万元，比2022年减少6648.22万元，主要原因是部分项目未纳入预算。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是预算逐年减少；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.19万元，比上年减少2.48万元，主要原因为预算逐年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款273万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，离退休干部用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁兰芝，联系电话：023-56625980