一、部门基本情况

（一）职能职责

县退役军人事务局为县政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

内设机构：办公室、优抚科、安置和就业科、思想政治和权益维护科；下属单位：县军队离退休干部服务管理中心、县退役军人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11612.19万元，支出总计11612.19万元。收支较上年决算数增加99.24万元，增长0.9%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11612.19万元，较上年决算数增加99.24万元，增长0.9%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。其中：财政拨款收入11612.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11612.19万元，较上年决算数增加99.24万元，增长0.9%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金支出增加。其中：基本支出505.32万元，占4.4%；项目支出11106.88万元，占95.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11612.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加99.24万元，增长0.9%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11612.19万元，较上年决算数增加99.24万元，增长0.9%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。较年初预算数增加10867.54万元，增长1459.4%。主要原因是部分项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11612.19万元，较上年决算数增加99.24万元，增长0.9%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金支出增加。较年初预算数增加10867.54万元，增长1459.4%。主要原因是部分项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

   4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0%，较年初预算数增加0.56万元，增长100.0%，主要原因是新增信访津贴支出。

（2）社会保障与就业支出11079.34万元，占95.4%，较年初预算数增加10387.76万元，增长1502.0%，主要原因是部分项目未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出502.88万元，占4.3%，较年初预算数增加483.20万元，增长2455.3%，主要原因是部分项目未纳入年初预算。

（4）住房保障支出29.41万元，占0.3%，较年初预算数减少3.98万元，下降11.9%，主要原因是公积金基数降低，公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出505.32万元。其中：人员经费420.23万元，较上年决算数增加40.18万元，增长10.6%，主要原因是职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资，津补贴，社保、住房公积金等。公用经费85.09万元，较上年决算数增加9.04万元，增长11.9%，主要原因是职工人数增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.63万元，较年初预算数减少2.37万元，下降29.6%，主要原因是三公经费逐年降低。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费3.9万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

 公务接待费1.73万元，主要用于接待其他单位调研。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降56.8%，主要原因是只减不增要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

     2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次87人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费199.08元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数增加0.65万元，增长216.7%，主要原因是本年召开了全县退役军人工作会议。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少4.67万元，下降95.1%，主要原因是本年度参加学历教育培训退役军人减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加7.82万元，增长13.8%，主要原因是部分人员经费结算到公用经费导致。

（三）国有资产占用情况说明

     截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金11106.88万元。

（二）绩效自评结果

（详见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁兰芝   023-56625980