一、部门基本情况

（一）职能职责

县退役军人事务局为县政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

    县退役军人事务局内设4个科室，分别为：

1.办公室

2.优抚科

3.安置和就业科

4.思想政治和权益维护科

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县退役军人事务局（本级）、重庆市奉节县退役军人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,512.95万元，支出总计11,512.95万元。收支较上年决算数增加983.68万元,增长9.3%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计11,512.95万元，较上年决算数增加983.68万元，增长9.3%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。其中：财政拨款收入11,512.95万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,512.95万元，较上年决算增加983.68万元，增长9.3%，主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。其中：基本支出456.10万元，占4%；项目支出11,056.85万元，占96%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,512.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加983.68万元，增长9.3%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,512.95万元，较上年决算数增加983.68万元，增长9.3%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。较年初预算数增加2,635.18万元，增长29.7%。主要原因是部分项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,512.95万元，较上年决算数增加983.68万元，增长9.3%。主要原因是优抚对象补助标准逐年增加，故项目资金收入增加。较年初预算数增加2,635.18万元，增长29.7%。主要原因是部分项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10,982.80万元，占95.4%，较年初预算数增加2,145.57万元，增长24.3%，主要原因是部分项目未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出512.48万元，占4.5%，较年初预算数增加489.61万元，增长2140.8%，主要原因是部分项目未纳入年初预算。

（3）住房保障支出17.66万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.10万元。其中：人员经费380.05万元，较上年决算数增加53.64万元，增长16.4%，主要原因是实有人数增加，故人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资，津补贴，社保、住房公积金等。公用经费76.05万元，较上年决算数减少4.03万元，降低5.0%，主要原因是公用经费定额标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.63万元，较年初预算数减少2.57万元，下降31.3%，主要原因是三公经费逐年降低。较上年支出数减少0.07万元，降低1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费3.90万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费1.73万元，主要用于接待其他单位调研。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降58.8%，主要原因是只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.08万元，降低4.4%，主要原因是只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，与上年相比，基本持平。本年度培训费支出4.91万元，较上年决算数减少0.4万元，降低7.5%，主要原因是本年度学历教育培训退役军人减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出56.74万元，主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少23.34万元，降低29.1%，主要原因是公用经费定额标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金11130.68万元。

（二）绩效自评结果。

（详见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁兰芝   023-56625980