重庆市奉节县社会经济调查队

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划,拟定全县的统计工作方案,建立健全国民经济核算体系和本县调查制度,贯彻执行国家统一的基本统计报表和统计标准。

会同有关部门组织重大的国情、国力、市情、市力、县情、县力普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查;搜集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、预测和监督,向重庆市或国家统计局和县委、县政府提供统计信息和咨询建议;接受各部门和个人的咨询或委托调查;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

建立健全和管理全县统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系(包括基层统计人员和信息网络建设)。依法对各单位组织进行统计登记;每年定期考核评价各乡(镇)社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。 受重庆市统计局委托,指导全县统计干部的培训、教育工作。 依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》负责全县统计法律法规知识的宣传和统计执法工作。

（二）机构设置

 奉节县社会经济调查队核定编制5人,其中：事业编制5人，年末实有在编职工5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计77.12万元，支出总计77.12万元。收支较上年决算数增加20.48万元，增长36.2%，主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计77.12万元，较上年决算数增加20.48万元，增长36.2%，主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入77.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计77.12万元，较上年决算数增加20.48万元，增长36.2%，主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。其中：基本支出77.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计77.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.48万元，增长36.2%。主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入77.12万元，较上年决算数增加20.48万元，增长36.2%。主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。较年初预算数减少4.55万元，下降5.6%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出77.12万元，较上年决算数增加20.48万元，增长36.2%。主要原因是人员增加导致公用经费和人员经费增加。较年初预算数减少4.55万元，下降5.6%。主要原因是人员工资调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出63.38万元，占82.2%，较年初预算数增加1.92万元，增长3.1%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出6.83万元，占8.9%，较年初预算数减少3.84万元，下降36.0%，主要原因是五险基数调整。

（3）卫生健康支出3.49万元，占4.5%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出3.42万元，占4.4%，较年初预算数减少2.64万元，下降43.6%，主要原因是住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出77.12万元。其中：人员经费66.36万元，较上年决算数增加15.81万元，增长31.3%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.76万元，较上年决算数增加4.66万元，增长76.4%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费、劳务费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公车购置费。 

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有会议费开支。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位没有政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了部门整体绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门暂时没有绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果。

本部门暂时没有重点绩效自评报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、联系方式：

刘冬艳    023- 56557868