重庆市奉节县统计局2023年度

决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划,拟定全县的统计工作方案,建立健全国民经济核算体系和本县调查制度,贯彻执行国家统一的基本统计报表和统计标准。

会同有关部门组织重大的国情、国力、市情、市力、县情、县力普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查;搜集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、预测和监督,向重庆市或国家统计局和县委、县政府提供统计信息和咨询建议;接受各部门和个人的咨询或委托调查;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

建立健全和管理全县统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系(包括基层统计人员和信息网络建设)。依法对各单位组织进行统计登记;每年定期考核评价各乡(镇)社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。 受重庆市统计局委托,指导全县统计干部的培训、教育工作。 依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》负责全县统计法律法规知识的宣传和统计执法工作。

（二）机构设置

 奉节县统计局核定编制19人，其中：行政编制9人、行政工勤1人、参公编制4人，事业编制5人。年末实有在编在职工18人，退休职工4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县统计局（本级）、奉节县社会经济调查队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计986.53万元，支出总计986.53万元。收支较上年决算数增加329.14万元，增长50.1%，主要原因是今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计986.53万元，较上年决算数增加329.14万元，增长50.1%，主要原因是今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。其中：财政拨款收入986.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计986.53万元，较上年决算数增加329.14万元，增长50.1%，主要原因是今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。其中：基本支出391.96万元，占39.7%；项目支出594.57万元，占60.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计986.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加329.14万元，增长50.1%。主要原因是开展今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入986.53万元，较上年决算数增加329.14万元，增长50.1%。主要原因是今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。较年初预算数增加607.96万元，增长160.6%。主要原因是增加了项目经费：第五次全国经济普查经费、2023年度社情民意调查工作经费、 2023年度人口变动情况抽样调查经费、奉节县“四上”企业电子台账软件安装运行费用 、统计专网网络经费 。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出986.53万元，较上年决算数增加329.14万元，增长50.1%。主要原因是今年开展第五次全国经济普查导致办公费、差旅费、培训费等经费增加。较年初预算数增加607.96万元，增长160.6%。主要原因是增加了项目经费：第五次全国经济普查经费，2023年度社情民意调查工作经费、 2023年度人口变动情况抽样调查经费、奉节县“四上”企业电子台账软件安装运行费用 、统计专网网络经费 。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出888.43万元，占90.1%，较年初预算数增加609.41万元，增长218.4%，主要原因是专项统计业务、专项普查活动和统计抽样调查经费增加。

（2）社会保障与就业支出54.96万元，占5.6%，较年初预算数减少2.49万元，下降4.3%，主要原因是养老保险缴费减少。

（3）卫生健康支出17.20万元，占1.7%，较年初预算数增加1.54万元，增长9.8%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出25.93万元，占2.6%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.9%，主要原因是住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出391.96万元。其中：人员经费334.08万元，较上年决算数增加20.63万元，增长6.6%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费57.87万元，较上年决算数增加13.64万元，增长30.8%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.92万元，较年初预算数减少6.08万元，下降76.0%，较上年支出数无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。主要原因是2023年度本部门没有发生公务车购置费。

 公务车运行维护费1.92万元，主要用于因公出行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.08万元，下降76.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出11.81万元，较上年决算数增加11.81万元，增长100.0%，主要原因是开展第五次全国经济普查导致会议支出增加。本年度培训费支出2.13万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是开展第五次全国经济普查对普查员开展培训，培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加8.99万元，增长23.6%，主要原因是开展第五次全国经济普查导致会议费、培训费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金594.57万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，对单位预算绩效评价较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门暂时没有绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果。

本部门暂时没有重点绩效自评报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、联系方式：刘冬艳    023- 56557868