重庆市奉节县统计局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划,拟定全县的统计工作方案,建立健全国民经济核算体系和本县调查制度,贯彻执行国家统一的基本统计报表和统计标准。

会同有关部门组织重大的国情、国力、市情、市力、县情、县力普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查;搜集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、预测和监督,向重庆市或国家统计局和县委、县政府提供统计信息和咨询建议;接受各部门和个人的咨询或委托调查;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

建立健全和管理全县统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系(包括基层统计人员和信息网络建设)。依法对各单位组织进行统计登记;每年定期考核评价各乡(镇)社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。 受重庆市统计局委托,指导全县统计干部的培训、教育工作。 依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》负责全县统计法律法规知识的宣传和统计执法工作。

（二）机构设置

    奉节县统计局核定编制18人,其中：行政编制9人、行政工勤1人、参公编制4人，事业编制4人，年末实有在编在职工16人，退休职工4人。本单位机构有：办公室（政策法规科）、业务一科、业务二科、奉节县社会经济调查队、奉节县统计执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县社会经济调查队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2060.4万元，支出总计2060.4万元。收支较上年决算数增加1227.08万元、增长147.25%，主要原因是七人普经费增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计2060.4万元，较上年决算数增加1227.08万元，增长147.25%，主要原因是七人普经费增加。其中：财政拨款收入 2060.4万元，占100%

3. 支出情况。2021 年度支出合计2060.4万元，较上年决算数增加1227.08万元，增长147.25%，主要原因 是七人普经费增加。其中：基本支出 出 332.27万元，占16.63%；项目支出1728.13万元，占83.37%；经营支出 0.00万元。此外，结余分配 0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因 是2021年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计2060.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1227.08万 元，增长147.25%。主要原因是七人普经费及人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入2060.4万元，较上年决算数增加1227.08万元，增长147.25%。主要原因是七人普经费增加。较年初预算数增加1736.29万元，增长535.71%。主要原因是七人普经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2060.4万元，较上年决算数增加1227.08万元，增长147.25%。主要原因是七人普经费增加。较年初预算数增加1736.29万元，增长535.71%。主要原因是七人普经费增加。 

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出1057.14万元，占 51.3%，较年初预算数增加800.58万元，增长312.14%，主要原因是七人普经费增加。

（2） 社会保障与就业支出42.29万元，占2.05%，较年初预算数增加4.82万元，增长12.86%，主要原因是人员增加。

（3） 卫生健康支出15.51万元，占0.75%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（4）资源勘探信息等支出930.89万元，占45.18%，较年初预算数增加930.89万元，增长100%，主要原因是七人普经费增加。

（5）住房保障支出14.58万元，占0.72%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出332.27万元。其中：人员经费263.18万元，较上年决算数减少12.66万 元，下降4.59%，主要原因是抚恤金减少18.9万元，伙食补助增加5万元。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费69.09万元，较上年决算数增加10.41万元，增长17.74%，主要原因是开展人口普查 ，其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费、劳务费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.46万元，与上年决算数相比，基本持平。较年初预算数减少0.54万元，下降18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长%。与上年决算数相比，基本持平。主要原因是2021年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是2021年度本部门没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于各专项项目和县内文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与上年决算数相比，基本持平。较年初预算数减少0.08万元，下降4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费0.55万元，主要用于接待市级各部门到我局工作。 费用支出与上年决算数相比，基本持平。较年初预算数减少0.45万 元，下降45%。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2021年本部门人均接待费137元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出69.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。较上年决算数增加10.41万 元，增长17.74%，主要原因是开展第七次全国人口普查，人数增多，机关运行费用增多。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.21万元，较上年决算数增加20万元，增长623%，主要原因开展第七次全国人口普查，会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 86.91万元，较上年决算数增加70万元，增长413.95%，主要原因开展第七次全国人口普查，培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆，与上年持平。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0%。2021年度我单位没有政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体有评价和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1654.29万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对单位预算绩效评价较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件)

2.绩效自评报告或案例

本部门暂时没有绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

本部门暂时没有重点绩效自评报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘冬艳      联系电话：56557868