一、部门基本情况

（一）职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划，拟定全县的统计工作方案，建立健全国民经济核算体系和本县调查制度，贯彻执行国家统一的基本统计报表和统计标准。

会同有关部门组织重大的国情、国力、市情、市力、县情、县力普查和专项调查；统一组织协调全县的社会经济调查；搜集、汇总、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、预测和监督，向重庆市或国家统计局和县委、县政府提供统计信息和咨询建议；接受各部门和个人的咨询或委托调查；统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

建立健全和管理全县统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系（包括基层统计人员和信息网络建设）。

依法对各单位组织进行统计登记；每年定期考核评价各乡（镇）社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。

受重庆市统计局委托，指导全县统计干部的培训、教育工作。

依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》负责全县统计法律法规知识的宣传和统计执法工作。

    承办县政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

  奉节县统计局核定编制17人,其中：行政编制9人、行政工勤1人，参公事业编制4人，事业编制3人，年末实有在编在职职工14人，退休职工5人。本单位机构有：办公室（政策法规科），综合核算科，投资贸易统计科，工业能源统计科，奉节县社会经济调查队，奉节县统计执法大队。

  （三）单位构成

  办公室:综合协调局机关日常政务；负责会务、接待、文印工作；负责政工人事工作；负责青年、妇女、计生、关协工作；负责文件资料撰写、档案整理、查阅、保管工作；负责财务、实物管理工作；负责机关安全、卫生、车辆管理工作。负责统计从业资格证管理和统计从业资格人员继续教育工作,负责统计法律法规宣传教育工作。负责县域经济考核统计工作；负责国民经济、核算和统计调研分析工作;负责劳动工资统计工作；负责“两纲监测”调查统计工;负责为民办实事统计工作；负责全面小康社会建设监测工作。

业务二科:负责组织实施全省批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供外贸、外资、旅游、物流等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

业务一科:负责组织实施全省能源、资源、环境、应对气候变化统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测;建立全县绿色发展指标体系和统计报表制度;配合有关部门开展节能目标责任考核、生态文明考核、污染物总量减排考核、应对气候变化考核;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

奉节县社会经济调查队:负责组织实施农业生产调查；组织开展县、乡镇街道经济社会情况调查；组织实施和开展住户调查（包括农村、城镇住户家庭基本情况、收入、支出、消费、投资、生产等调查）,畜禽监测调查,县级农产量抽样调查,农作物面积遥感测量工作；承担县委、县政府交办的其他经济社会调查任务。

奉节县统计执法大队:依法对各单位组织进行统计登记；每年定期考核评价各乡（镇）社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。负责统计行政执法检查和统计违法案件查处工作；负责接受统计违法行为举报和核实查处工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计833.32万元，支出总计833.32万元。收支较上年决算数 增加207.45万元、 增长33.1%，主要原因是人员及七人普经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计833.32万元，较上年决算数增加209.03万元，增长33.5%，主要原因是七人普经费增加。其中：财政拨款收入 833.32万元，占 100%；事业收入 0.00万元，占0%；经营收入 0.00万元，占0%；其他收入 0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计833.32万元，较上年决算数增加207.45万元，增长33.1%，主要原因 是七人普经费增加。其中：基本支出 334.52万元，占40.1%；项目支出 498.80万元，占59.9%；经营支出 0.00万元，占0%。此外，结余分配 0.00万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因 是2020年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计833.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加207.45万 元，增长33.1%。主要原因是人员及七人普经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入833.32万元，较上年决算数增加209.03万元，增长33.5%。主要原因 是人员及七人普经费增加。较年初预算数 增加554.26万 元，增长198.6%。主要原因是七人普经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出833.32万元，较上年决算数增加207.45万 元，增长33.1%。主要原因是人员及七人普经费增加。 较年初预算数 增加554.26万 元，增长198.6%。主要原因是七人普经费增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万 元，增长%，主要原因是本年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出752.94万元，占 90.4%，较年初预算数 增加533.93万 元，增长243.8%，主要原因是七人普经费增加。

（2） 社会保障与就业支出54.25万元，占 6.5%，较年初预算数 增加20.33万 元，增长60%，主要原因是初预算数做减少。

（3） 卫生健康支出13.64万元，占1.6%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是年初没有做预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出334.52万元。其中：人员经费275.84万元，较上年决算数 增加79.22万 元，增长40.3%，主要原因是在职人员津补贴和退休人员生活补助增加。人员经费用途主要包括在职人员津补贴增加61.02万元，退休人员生活补助增加18.2万元。 公用经费58.68万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因 是水电费减少。公用经费用途主要电费减少0.09万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因 是本年度没有政府性基金预算财政拨款年初结转结余。本年支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因 是本部门2020年无政府性基金预算财政拨款年初结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计2.46万元，较年初预算数减少0.54万元，下降18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少6.56万 元，下降72.7%，主要原因是公务用车运行维护费6.56万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度本部门没有发生因公出国（境）费用。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长%， 主要原因是2020年度本部门没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数 增加0.00万 元，增长%，主要原因是2020年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是2020年度本部门没有发生公务车购置费。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长%， 主要原因是2020年度本部门没有发生公务车购置费。较上年支出数 增加0.00万 元，增长%，主要原因是2020年度本部门没有发生公务车购置费。

公务用车运行维护费1.92万元，主要用于各专项项目和县内文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少0.08万 元，下降4%， 主要原因是年初预算少做。较上年支出数 减少6.74万 元，下降77.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费0.55万元，主要用于接待是市级各部门到我局次数减少。 费用支出较年初预算数减少0.45万 元，下降45%， 主要原因是年初预算数减少。较上年支出数 增加0.19万 元，增长52.8%，主要原因是上年公务接待费少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费109.60元，车均 购置费0.00万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.68万元，机关运行经费主要用于开支主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

 机关运行经费较上年决算数减少0.09万 元，下降0.2%，主要原因是上年机关运行经费较多。

本 年度会议费支出3.21万元，较上年决算数增加3.21万元，增长%，主要原因 是上年没有会议费支出。本年度培训费支出 16.91万元，较上年决算数减少29.91万元，下降63.9%，主要原因 是上年培训较多。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆，与上年持平。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 %。2020 年度本部门没有政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体有评价和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20.41万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对单位预算绩效评价较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件)

2.绩效自评报告或案例

本部门暂时没有绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

本部门暂时没有重点绩效自评报告

六、专业名词解释

（一）拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（八）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（九）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（十）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十二）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（十三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭建国,联系电话：56557106