一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责宣传贯彻国家法律、法规、条例、办法及相关政策。

2.负责履行商务行政主管部门对商贸流通市场的监管职能。

3.负责诚信体系建设，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

4.完成县委、县政府、主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

预算单位包括奉节县商务信息中心、奉节县蚕业管理站和中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会，其中奉节县商务信息中心、奉节县蚕业管理站是奉节县商务委员会下辖事业单位，中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会是奉节县商务委员会代管单位。奉节县商务信息中心编制13名，奉节县蚕业管理站编制4名，中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会编制6名，年初实有在编在岗19名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数362.66万元，其中：一般公共预算拨款362.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.5万元，主要是基本支出预算收入减少21.5万元

（二）支出预算：2025年年初预算数362.66万元，其中：一般公共服务支出258.48万元，社会保障和就业支出68.9万元，卫生健康支出17.69万元，住房保障支出17.58万元。支出较去年增加减少21.5万元，主要是基本支出减少21.5万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入362.66万元，一般公共预算财政拨款支出362.66万元，比2024年减少21.5万元。其中：基本支出362.66万元，比2024年减少21.5万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是奉节县商务信息中心2025年未安排预算项目支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是奉节县商务信息中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无相关收支预算；公务接待费1万元，比2024年减少1万元，主要原因是预计公务接待规模比上年减少；公务用车运行维护费4.5万元，比2024年增加1万元，主要原因是县机关事务管理中心调拨1辆应急车，预计公务用车运行费较上年增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是无购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.49万元，比2024年减少2.04万元，主要原因为节省开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邹雪莲,联系电话：023-81761088