一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻执行有关河道、水库管理、三峡工程运行管理、消落区管理、蓄水安全管理等方针政策和法律、法规、规章。2．承担全县河道水域岸线保护与利用、河道采砂管理、全面实施河长制涉河管理的技术支撑和事务工作；承担河道事务动态监控；参与河道管理标准体系建设。3．根据授权分级管理水库，参与水库工程管理体制改革，申报水库大坝的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测，指导编制水库应急预案和调度运用计划，管理所辖范围内的水库资产。4．承担小型水库除险加固工程的建设以及水库和附属设施的维修养护工作。5．承担山洪灾害治理、水毁工程修复、救灾项目的建设及日常管理。6．承担三峡工程（奉节库段）河道运行管理、消落区管理工作。7．承担乡镇河道、水库建设和管理事务的业务指导、技术推广与培训工作。8．完成县水利局交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县河道水库管理中心事业编制25名，其中设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数4名。

奉节县河道水库管理中心下设4个内设机构:1．综合科。负责单位日常运转，承担信息、政务公开和综合协调、会务、宣传、档案、后勤等工作，负责单位规章制度建设，承担综合性文稿撰写工作。2．河道事务科。负责全县河道保护和治理工作，河道建设项目论证和资料管理等工作；负责全县河道水域岸线保护与利用、河道采砂管理；负责河长制涉河管理的技术指导和事务工作；负责河道事务动态监控；负责中小河流治理、山洪灾害治理、水毁工程修复、救灾项目的建设管理；参与涉河事件调查、监督实施河道清障等工作。3．水库管理科。负责三峡水库（奉节库段）河道运行管理、消落区管理工作，牵头并督促乡镇（街道）开展该河段蓄（退）水安全日常巡查、问题处理等相关工作；管理县内小（一）型水库，指导乡镇管理小（二）型水库，协助管理全县大中型水库；负责小型水库除险加固工程的建设以及水库和附属设施的维修和养护，组织申请水库安全鉴定；根据雨情、水情、工程安全状态及上下游情况，指导水库管理单位做好水旱灾害防御工作，确保水库工程安全；拟订水库蓄水供水计划，保障水库运行调度和协调水库受益范围内的生产生活用水需求；负责管辖范围内的水库资产管理。4．水文科。负责全县水文监测、水文行业管理工作；实施县级水文站网建设和管理；发布水文信息、情报预报；负责全县水文资料的收集、整理、报批等工作；负责水文数据库建设及信息化管理，开展水文科技研究。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数608.9万元，其中：一般公共预算拨款608.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加180.66万元，主要是机构改革，本单位人员编制增加7人。

（二）支出预算：2025年年初预算数608.9万元，其中：社会保障和就业支出161.2万元，卫生健康支出24.87万元，农林水支出397.58万元，住房保障支出25.24万元。支出较去年增加180.66万元，主要是机构改革，本单位人员编制增加7人。

三、 部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入608.9万元，一般公共预算财政拨款支出608.9万元，比2024年增加180.66万元。其中：基本支出608.9万元，比2024年增加180.66万元，主要是机构改革，本单位人员编制增加7人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算2.88万元，比2024年减少了2.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.88万元，比2024年增加了0.84万元主要是机构改革，其他事业单位撤销，本单位人员编制增加7人，故增加本单位预算，严格按照公务接待标准要求执行；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是公务用车调整到水利局本级统一预算。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈荔枝,联系电话：023-56557077     

                             奉节县河道水库管理中心

                                2025年3月11日