一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻执行有关移民资产管理的方针政策和法律、法规、规章；

2．承担全县移民资产管理事务性工作；

3．承担移民安置区高切坡监测预警与防治工作；

4．完成县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县三峡水库管理中心事业编制11名，其中设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名。下设3个内设机构:

1．综合科：负责单位日常运转工作，承担信息安全、政务公开和综合协调、考核、新闻宣传、档案、后勤等工作，单位规章制度建设，综合性文稿材料撰写工作，单位机构编制、人事劳动工资工作。

2．资产管理科：负责辖区内移民资产的管理，包括移民资产的登记录入、清理、保质增值等相关工作，负责综合管理全县三峡移民搬迁过程中的残值和使用移民资金的土地（包括消落区土地）、房屋，公共设施设备及水库岸线、孤岛等移民搬迁过程和移民项目开发建设形成的其他资产，负责管理全县三峡后续工作建设中形成的资产，负责辖区内移民安置区高切坡监测预警与防治工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1147.91万元，支出总计1147.91万元。收支较上年决算数增加418.98万元，增长57.5%，主要原因是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1147.91万元，较上年决算数增加418.98万元，增长57.5%，主要原因是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目收入增加。其中：财政拨款收入1147.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1147.91万元，较上年决算数增加418.98万元，增长57.5%，主要原因是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目支出增加。其中：基本支出247.5万元，占21.6%；项目支出900.41万元，占78.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1147.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加418.98万元，增长57.5%。主要原因是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入377.5万元，较上年决算数增加83.17万元，增长28.3%。主要原因是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目收入增加。较年初预算数增加138.21万元，增长57.8%。主要原因是年初预算时项目资金未纳入预算，年中追加预算项目资金138.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出377.5万元，较上年决算数增加83.17万元，增长28.3%。主要原因实事求是本中心为项目业主单位，2023年度本中心项目收入增加。较年初预算数增加138.21万元，增长57.8%。主要原因是年初预算时项目资金未纳入预算，年中追加预算项目资金138.21万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）保障和就业支出21.71万元，占5.7%，较年初预算数减少9.95万元，下降31.4%，主要原因是年初预算时，保险和公积金的计算基数包含超额绩效部分，实际年底决算时未将该部分纳入计算基数，故调减了该部分。

（2）卫生健康支出10.8万元，占2.9%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是计算基数调增。

（3）农林水支出333.19万元，占88.3%，较年初预算数增加153.98万元，增长85.9%，主要原因实事求是年初预算时项目资金未纳入预算，年中追加预算项目资金。

（4）住房保障支出11.8万元，占3.1%，较年初预算数减少5.83万元，下降33.1%，主要原因是年初预算时，住房公积金的计算基数包含超额绩效部分，实际年底决算时未将该部分纳入计算基数，故调减了该部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出247.5万元。其中：人员经费216.07万元，较上年决算数减少2.70万元，下降1.2%，主要原因是人员退休，故人员经费调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险医疗保险等社保费用、住房公积金。公用经费31.43万元，较上年决算数减少25.00万元，下降44.3%，主要原因是人均公用经费预算额度由35000/年降低到25000/年。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入770.41万元，较上年决算数增加335.81万元，增长77.3%，主要原因是本中心为项目业主单位，2022年该中心开始独立核算，项目未纳入决算，2023年项目由该单位列入决算。本年支出770.41万元，较上年决算数增加335.81万元，增长77.3%，主要原因是本中心为项目业主单位，2022年度该中心开始独立核算，项目收支未纳入决算，2023年度该单位项目收支列入决算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.32万元，较年初预算数减少1.68万元，下降28.0%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少“三公”经费开支。较上年支出数无增减。

（二）、“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，组合用车、减少用车次数。较上年支出数无增减。

 公务接待费0.32万元，主要用于接待上级单位考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降84.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减。

（三）、“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.05元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数减少0.60万元，下降25.5%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格会议费控制支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.98万元，下降100.0%，主要原因是2023年度预算时，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位绩效统一在奉节县水利局汇总公开说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈荔枝   023-56557077

附件：重庆市奉节县三峡水库管理中心决算公开报表