重庆市奉节县移民局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策，起草移民规范性文件并组织实施；研究提出三峡工程奉节库区移民后续工作的建议。加强三峡工程奉节库区移民后期发展扶持工作、三峡后续工作规划编制和实施工作、移民就业培训工作、三峡水库奉节库区综合管理工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，奉节县移民局设10个内设机构：办公室、规划监理科、计划财务科、培训科、安置管理科、资产管理科、发展扶持科、水库管理科、信访法规科、审计监察科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计8334.23万元，支出总计11107.3万元。与2017年决算数相比，收入减少4980.24万元、减少37.4%，主要原因是政府性基金项目资金减少。支出增加559.22万元，增加5.3%，主要原因是政府性基金后续项目资金增加支出。

本部门2018年度收入合计8334.23万元，其中：财政拨款收入8334.23万元，占100%；本部门2018年度支出合计11107.3万元，其中：基本支出636.67万元，占5.73%；项目支出10470.63万元，占94.27%.

本部门2018年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入8334.23万元，较上年决算数减少4980.24万元，减少37.4%。主要原因是政府性基金项目资金减少。较年初预算数增加7716.61万元，增长92.58%。主要增长原因是三峡后续项目资金和移民后期扶持资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出11107.3万元，较上年决算数增加559.22万元，增加5.3%。主要原因是政府性基金后续项目资金增加。较年初预算数增加7597.56万元，增长100%。主要原因是三峡后续项目资金和移民后期扶持资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出549.31万元，占16.46%，较年初预算数增加77.64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整及项目经费增加；社会保障就业支出1481.38万元，占13.36%，较年初预算数增加1385.03万元；医疗卫生支出23.28万元，占0.2%，与年初预算数持平；农林水支出9027万元，占81.27%，较年初预算数增加9027万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加移民后期扶持补助资金；住房保障支出26.31万元，占0.24%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出636.67万元。其中：人员经费576.92万元，较上年增加67.6万元，主要原因是调资等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费等费用。公用经费59.74万元，较上年增加35.59万元，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算数持平，较上年支出数减少19.82万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.05万元，主要用于市内因公出行、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少13.68万元。

公务接待费3.14万元，主要用于接待三峡后续项目编制、申报、实施、管理、稽察、移民信访工作接待支出)，较上年支出数减少6.14万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次400人。2018年本部门人均接待费79元，车均维护费2.05万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出59.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、接待费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年减少317.74万元，减少84.18%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门没有政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算100万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出100万元。

五、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：奉节县水利局财会室，电话56557077。