一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县技能人才的选拔和培养，组织全县工匠技能人才积极参与县上及市上技能大赛等相关赛事活动；牵头建立技能大师工作室，开展以师带徒，技术交流，加快高技能人才集聚，形成技术创新团队，为技术研修、创新、教学改革等提供交流平台；负责相应职业技能鉴定机构工作质量的监督检查事务性工作；负责干部任前档案审核、退休档案审核等；负责流动人员人事档案数字化工作的实施、检查验收工作；负责档案库房规划、建设和管理；负责档案管理科学化、制度化、规范化、数字化建设；负责全县党政群机关、事业单位退休干部的工资福利审核、发放以及各种文化、体育等重要活动的组织、协调、管理和综合服务工作。

（二）机构设置

奉节县国家职业技能鉴定所为副科级公益一类事业单位、奉节县退休干部管理服务中心为正科级公益一类事业单位、奉节县人力资源档案管理服务中心为副科级公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位包括奉节县国家职业技能鉴定所、奉节县退休干部管理服务中心、奉节县人力资源档案管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计275.3万元，支出总计275.3万元。收支较上年决算数增加48.46万元，增长21.4%，主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计275.3万元，较上年决算数增加48.46万元，增长21.4%，主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。其中：财政拨款收入275.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计275.3万元，较上年决算数增加48.46万元，增长21.4%，主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。其中：基本支出275.3万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计275.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加48.46万元，增长21.4%。主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入275.3万元，较上年决算数增加48.46万元，增长21.4%。主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。较年初预算数增加12.08万元，增长4.6%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）文件调整预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出275.3万元，较上年决算数增加48.46万元，增长21.4%。主要原因是2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。较年初预算数增加12.08万元，增长4.6%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）文件调整预算安排。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出251.12万元，占91.2%，较年初预算数增加19.2万元，增长8.3%，2023年比2022年增加2名工作人员，工资福利支出增加。

（2）卫生健康支出12.03万元，占4.4%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.1%，2023年比2022年增加2名工作人员，基本医疗保险费用增加。

（3）住房保障支出12.15万元，占4.4%，较年初预算数减少7.47万元，下降38.1%，主要原因是严格执行住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出275.3万元。其中：人员经费240.41万元，较上年决算数增加55.88万元，增长30.3%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括支付职工工资、缴纳社会保险和住房公积金。公用经费34.88万元，较上年决算数减少7.44万元，下降17.6%，主要原因是公用经费定额标准降低。公用经费用途主要包括日常办公耗材、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少0.09万元，下降18.0%，主要原因是严格落实中央八项规定，规范公务接待和因公出国（境）等“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

公务接待费0.41万元，主要用于接待上级调研检查工作餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降18.0%，主要原因是严格落实中央八项规定，规范公务接待。公务接待费用与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费178.26元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数增加1.09万元，增长119.8%，主要原因是工作人员业务培训会议费用增加。本年度培训费支出1万元，较上年决算数减少1.68万元，下降62.7%，主要原因是工作人员到市外培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆和单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位不涉及预算绩效管理情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向兴，联系电话：（023）56557200。