一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行国家有关土壤肥料、农业环保和农业机械等政策、法规；二是编制土壤肥料、农业机械发展规划，经批准后组织实施；三是承担耕地质量日常监测、土壤及农作物养分检测化验及分析，组织耕地质量调查、监测，评定耕地质量等级；四是承担土壤肥料、农业机械、耕地污染治理的试验示范、技术培训、技术开发、技术服务工作；五是承担土壤污染监测及耕地污染治理、农业废弃物资源化利用等相关工作；六是承担农业机械生产智能化技术指导，高效智能农机设备推广，农田宜机化建设工作；七是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成。本中心为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数13名。现在在职职工11名，退休职工9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数259.35万元，其中：一般公共预算拨款259.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.06万元，主要是一般公共预算经费拨款减少21.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数259.35万元，其中：农林水支出187.04万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出47.91万元，卫生健康支出12.05万元，住房保障支出12.35万元。支出较去年减少21.06万元，主要是基本支出减少21.06万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入259.35万元，一般公共预算财政拨款支出259.35万元，比2023年减少21.06万元。其中：基本支出259.35万元，比2023年减少21.06万元，主要原因是人员薪资调整、住房公积金、养老保险费和职业年金缴费基数调整，公用经费和公务用车运行维护费用调减等变化造成；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.73万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有预算因公出国（境）费用；公务接待费1.23万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格公车管理，降低了运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李明成,联系电话：13983557610  

奉节县农业技术服务中心2024年单位预算公开表.xlsx

奉节县农业技术服务中心

2024年2月22日