一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是宣传贯彻执行党和国家有关畜牧业发展工作的方针政策和法律法规；二是编制全县畜牧业发展规划，经批准后组织实施；三是承担畜牧业统计调查、信息采集及发布和咨询服务，指导畜牧业技术推广服务体系建设；四是承担全县畜禽标准化生产的实施和管理工作；五是承担畜牧业新技术，新品种，新成果的引进、开发、培育、推广及应用。承担畜禽废弃物资源化利用工作和相关技术指导服务；六是承担人工授精、胚胎移植、接产保育等畜禽繁殖技术的试验示范应用；七是承担全县饲料及饲料添加剂生产技术指导工作；八是承担全县种畜禽登记、审定、性能测定技术性、事务性工作；九是承担全县畜禽规模养殖备案管理事务性工作；十是承担全县草牧业发展和草业生产监测统计；十一是协助开展全县动物重大疫病的调查、监测和处置工作；十二是承担畜产品质量安全生产技术指导服务工作；十三是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成。本中心为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数13名。现有在职职工12名，退休职工10人(其中2023年12月退休1人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数292.29万元，其中：一般公共预算拨款292.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13.73万元，主要是一般公共预算经费拨款增加13.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数292.29万元，其中：农林水支出213.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出50.9万元，卫生健康支出13.61万元，住房保障支出13.84万元。支出较去年增加13.73万元，主要是基本支出增加13.73万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入292.29万元，一般公共预算财政拨款支出292.29万元，比2023年增加13.73万元。其中：基本支出292.29万元，比2023年增加13.73万元，主要原因是新招录在职人员、人员薪资调整、住房公积金、养老保险费和职业年金缴费基数调整，公用经费和公务用车运行维护费用调减等变化造成；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0元，比2023年增加0万元，主要原因是畜牧中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.09万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有预算因公出国（境）费用；公务接待费1.59万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格公车管理，降低了运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李明成,联系电话：13983557610  

奉节县畜牧业发展中心2024年单位预算公开表.xlsx

奉节县畜牧业发展中心

2024年2月22日