一、部门基本情况。

（一）职能职责

一是宣传贯彻执行《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《农药管理条例》《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》等法律法规和政策；二是承担全县主要农作物病、虫、草、鼠害的监测防控预报工作；三是承担全县重大农作物病、虫、草、鼠害发生规律和防控技术、防控策略研究；培训指导农民及专业化防控组织开展农作物病、虫、草、鼠害防控，推动农业产业提质增效；四是引进、开发植保新技术、农药、器械，开展试验、示范、推广工作；五是承担农业野生植物资源保护、农业外来入侵生物防治工作；六是承担植物检疫技术支撑工作，具体负责疫情监测普查上报，编制疫情防控技术方案，开展防控检疫技术培训指导，试验示范推广新的防控技术；配合主管部门开展植物检疫现场勘察和验收、产地检疫并签发产地检疫合格证书等；承担全县植物检疫员管理和技术培训指导等相关工作；七是指导乡镇（街道）开展农作物病、虫、草、鼠害监测防控及植保新技术、药械示范推广等工作；八是指导乡镇（街道）开展农药包装废弃物回收处置的技术服务工作；九是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数8名。

（三）单位构成

本单位为县农业农村委下属二级预算单位，无下级单位。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计168.57万元，支出总计168.57万元。收支较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%，主要原因是当年度新招录人员2人，退休1人，职工工资政策性调整和补发2021年度超额绩效工资，导致预算收支增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计168.57万元，较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%。其中：财政拨款收入168.57万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计168.57万元，较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%。其中：基本支出168.57万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计168.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.93万元，增长1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收支168.57万元，较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%。主要原因是人员招录、职工工资调整、补发2021年度超额绩效工资等导致预算收入增加。较年初预算数增加1.63万元，增长1.0%。主要原因是人员工资上涨追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入168.57万元，较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%。较年初预算数增加1.63万元，增长1.0%。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出168.57万元，较上年决算数增加1.93万元，增长1.2%。较年初预算数增加1.63万元，增长1.0%。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出32.87万元，占19.5%，较年初预算数减少6.95万元，下降17.5%，主要原因是年度内退休1人和新招录2人，超额绩效工资纳入社保基数预算没执行导致追减社保费用。

（2）卫生健康支出6.30万元，占3.7%，较年初预算数减少0.25万元，下降3.8%，主要原因是年度内退休1人和新招录2人，追减医疗保险费用。

（3）农林水支出122.19万元，占72.5%，较年初预算数增加12.29万元，增长11.2%，主要原因是人员工资政策性调整、人员调进退出变动、补发2021年度超额绩效工资。

（4）住房保障支出7.22万元，占4.3%，较年初预算数减少3.45万元，下降32.3%，主要原因是超额绩效工资纳入缴费基数预算没执行和人员招录和退休导致追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出168.57万元。其中：人员经费150.98万元，较上年决算数增加2.73万元，增长1.8%，主要原因是新招录人员2人和退休1人、工资政策性调整、补发2021年度超额绩效工资等形成。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳社保和公积金、发放退休人员健康休养费和福利费、缴纳医保垫底费用等。公用经费17.59万元，较上年决算数减少0.79万元，下降4.3%，主要原因是严格执行过“紧日子”有关规定，强化管理，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.20万元，较年初预算数减少0.66万元，下降13.6%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于公务用车车辆油费、过路费、修理费用支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是单位加强公用用车管理和维护，加强经费支出控制，严格预算支出。较上年支出数无增减。

公务接待费0.26万元，主要用于接待主要用于上级单位检查及业务技术指导接待，费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降69.8%，主要原因是上级检查等来人来客减少，减少陪客人员等方式减少年初支出预算，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次27人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费96.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为县农业农村委下设二级预算单位，根据预算绩效管理要求，没有开展部门整体绩效自评，同时，本单位没有实施一级重点项目和一般性项目，不需要开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（无）

2.绩效自评报告或案例。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨俊，023-56559460