一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国农业法》《基本农田保护条例》《政府投资条例》《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等法律法规和政策。2. 承担农田项目建设与管理的事务性工作。3. 承担农田项目的项目库建立、规划设计、组织评审、组织实施、参与验收、上图入库和绩效评价等工作。4. 指导乡镇（街道）完成项目申报选址、管理、验收和管护等工作。5. 组织编制地方耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划，经批准后组织实施。6. 完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置。

奉节县农田项目建设管理中心下设2个内设机构。

1. 综合科。负责中心日常运转和重要事项督查督办；承担文秘、档案、保密、会务、财务、政务公开、信息宣传、网络舆情、信访稳定、后勤保障、公务用车管理、综合性材料起草和综合目标考核等。

2. 项目科。负责农田建设规划布局、组织评审、组织实施、验收评价、上图入库、日常监管；承担本县农田建设规划、项目库建立、组织编制项目初步设计文件、项目申报、组织开展项目实施和初步验收；负责耕地质量保护和有毒有害物质耕地修复。

（三）单位构成。

奉节县农田项目建设管理中心事业编制8名，其中设主任1名，副主任1名。内设机构领导职数2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计466.79万元，支出总计466.79万元。收支较上年决算数减少2097.74万元，下降81.8%，主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目预算减少。    

2. 收入情况。2023年度收入合计466.79万元，较上年决算数减少2097.74万元，下降81.8%，主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目预算收入减少。其中：财政拨款收入466.79万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计466.79万元，较上年决算数减少2097.74万元，下降81.8%，主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目支出减少。其中：基本支出166.79万元，占35.7%；项目支出300.00万元，占64.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计466.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2097.74万元，下降81.8%。主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目预算收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入466.79万元，较上年决算数减少2097.74万元，下降81.8%。主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目预算收入减少。较年初预算数增加303.33万元，增长185.6%。主要原因是追加农田建设项目款及调入人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出466.79万元，较上年决算数减少2097.74万元，下降81.8%。主要原因是上年预算农田建设项目资金2418.42万元，2023年农田建设项目资金300.00万元，项目支出减少。较年初预算数增加303.33万元，增长185.6%。主要原因是追加农田建设项目款及调入人员经费。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出18.00万元，占3.9%，较年初预算数减少5.49万元，下降23.4%，主要原因是我单位2023年退休1名职工，财政收回预算指标。

（2）卫生健康支出7.03万元，占1.5%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出430.72万元，占92.3%，较年初预算数增加309.49万元，增长255.3%，主要原因是追加农田建设项目款。

（4）住房保障支出11.04万元，占2.4%，较年初预算数减少0.67万元，下降5.7%，主要原因是我单位2023年退休1名职工，财政收回预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出166.79万元。其中：人员经费147.03万元，较上年决算数增加35.01万元，增长31.3%，主要原因是调入人员及人员经费正常调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费19.77万元，较上年决算数减少14.32万元，下降42.0%，主要原因是压缩公用经费，调整预算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计3.62万元，较年初预算数减少1.08万元，下降23.0%，主要原因是压缩公用经费，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费开支。较上年支出数减少0.63万元，下降14.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生公车购置费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公车购置费支出。

公务车运行维护费3.62万元，主要用于各专项项目和县内文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降9.5%，主要原因是压缩公用经费。较上年支出数减少0.30万元，下降7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因是2023年无公务接待。较上年支出数减少0.33万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数减少0.55万元，下降55.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少1.32万元，下降93.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金300.00万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

本单位为县农业农村委员会二级预算单位，项目绩效由主管部门统一公开。

2. 绩效自评报告或案例。本单位为县农业农村委员会二级预算单位，项目绩效由主管部门统一公开。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位没有自评未完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效自评报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑桠  023-56858567